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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-04 16:56

您好！不行的。你賬上要按規(guī)定來(lái)。 
是其他應(yīng)收

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:03

工資計(jì)提的時(shí)候是貸 其他應(yīng)付款一住房公積金，沖回來(lái)怎么能沖其他應(yīng)收呢？

宋生老師 解答

2018-01-04 17:04

您好！哦。你當(dāng)時(shí)如果是做了其他應(yīng)付就做其他應(yīng)付。我不知道之前怎么做的啊。

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:05

我想問(wèn)的是金額那樣寫(xiě)對(duì)嗎？因?yàn)閭€(gè)人實(shí)際付的1380

宋生老師 解答

2018-01-04 17:06

你好！是對(duì)的。你外賬是這樣做，一人一半。

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:20

可是原來(lái)會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候不是按一半一半計(jì)提的，所以現(xiàn)在有余額

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:22

這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢？

宋生老師 解答

2018-01-04 17:25

你好！你紅字沖減之前的憑證，然后做正確的就好了

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您好！不行的。你賬上要按規(guī)定來(lái)。 是其他應(yīng)收
2018-01-04 16:56:05
您好：第一步計(jì)提公積金：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（公司部分） 其他應(yīng)付款-住房公積金（個(gè)人部分） 第二步：結(jié)轉(zhuǎn)公積金， 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 第三步：繳納公積金：把第一步貸方的公積金金額，用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
不對(duì)的，計(jì)提只能是公司負(fù)擔(dān)的部分 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬--公積金 計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 實(shí)際繳納公積金時(shí) 借： 應(yīng)付職工薪酬--公積金 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸：銀行存款
2019-04-01 15:23:22
你好 計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納 做借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸銀行存款 計(jì)提是單位部分的哈
2020-03-17 15:51:58
一、計(jì)提社保只計(jì)提公司承擔(dān)的社保 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 公積金也是一樣的處理
2020-02-04 20:32:59
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