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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-04 16:56

您好!不行的。你賬上要按規(guī)定來(lái)。 
是其他應(yīng)收

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:03

工資計(jì)提的時(shí)候是貸 其他應(yīng)付款一住房公積金,沖回來(lái)怎么能沖其他應(yīng)收呢?

宋生老師 解答

2018-01-04 17:04

您好!哦。你當(dāng)時(shí)如果是做了其他應(yīng)付就做其他應(yīng)付。我不知道之前怎么做的啊。

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:05

我想問(wèn)的是金額那樣寫(xiě)對(duì)嗎?因?yàn)閭€(gè)人實(shí)際付的1380

宋生老師 解答

2018-01-04 17:06

你好!是對(duì)的。你外賬是這樣做,一人一半。

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:20

可是原來(lái)會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候不是按一半一半計(jì)提的,所以現(xiàn)在有余額

喜悅的海燕 追問(wèn)

2018-01-04 17:22

這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢?

宋生老師 解答

2018-01-04 17:25

你好!你紅字沖減之前的憑證,然后做正確的就好了

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您好!不行的。你賬上要按規(guī)定來(lái)。 是其他應(yīng)收
2018-01-04 16:56:05
您好:第一步計(jì)提公積金:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(公司部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(個(gè)人部分) 第二步:結(jié)轉(zhuǎn)公積金, 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 第三步:繳納公積金:把第一步貸方的公積金金額,用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
不對(duì)的,計(jì)提只能是公司負(fù)擔(dān)的部分 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金 計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 實(shí)際繳納公積金時(shí) 借: 應(yīng)付職工薪酬--公積金 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸:銀行存款
2019-04-01 15:23:22
你好 計(jì)提 是做 借:管理費(fèi)用-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納 做借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸銀行存款 計(jì)提是單位部分的哈
2020-03-17 15:51:58
一、計(jì)提社保只計(jì)提公司承擔(dān)的社保 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:銀行存款 公積金也是一樣的處理
2020-02-04 20:32:59
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