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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-04 16:56

您好!不行的。你賬上要按規(guī)定來。 
是其他應(yīng)收

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:03

工資計提的時候是貸 其他應(yīng)付款一住房公積金,沖回來怎么能沖其他應(yīng)收呢?

宋生老師 解答

2018-01-04 17:04

您好!哦。你當(dāng)時如果是做了其他應(yīng)付就做其他應(yīng)付。我不知道之前怎么做的啊。

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:05

我想問的是金額那樣寫對嗎?因為個人實際付的1380

宋生老師 解答

2018-01-04 17:06

你好!是對的。你外賬是這樣做,一人一半。

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:20

可是原來會計計提的時候不是按一半一半計提的,所以現(xiàn)在有余額

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:22

這個應(yīng)該怎么調(diào)呢?

宋生老師 解答

2018-01-04 17:25

你好!你紅字沖減之前的憑證,然后做正確的就好了

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您好!不行的。你賬上要按規(guī)定來。 是其他應(yīng)收
2018-01-04 16:56:05
您好:第一步計提公積金:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(公司部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(個人部分) 第二步:結(jié)轉(zhuǎn)公積金, 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費用 第三步:繳納公積金:把第一步貸方的公積金金額,用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
不對的,計提只能是公司負擔(dān)的部分 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金 計提工資時 借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 實際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 實際繳納公積金時 借: 應(yīng)付職工薪酬--公積金 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸:銀行存款
2019-04-01 15:23:22
你好 計提 是做 借:管理費用-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納 做借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分貸銀行存款 計提是單位部分的哈
2020-03-17 15:51:58
一、計提社保只計提公司承擔(dān)的社保 借:管理費用——社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 二、繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:銀行存款 公積金也是一樣的處理
2020-02-04 20:32:59
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