啦啦啦 追問

2018-01-04 10:57

直接把3個月的主營業(yè)務(wù)成本加起來嗎

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 11:01

您好，貴公司是差額計(jì)稅的嗎？如果是的話，就是的，如果不是的話，不需要填寫這個表的。

啦啦啦 追問

2018-01-04 13:47

老師，（差額計(jì)稅的）我看到利潤表里的營業(yè)成本和附列資料里的應(yīng)稅行為扣除額不一致啊

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 13:48

您好，按理說應(yīng)該是一樣的，如果不一樣的話，那就要找找原因了。

啦啦啦 追問

2018-01-04 14:44

老師，附列資料里的應(yīng)稅行為扣除額是不是等于利潤表里的營業(yè)成本乘以1.03啊

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 14:47

您好，對的。

啦啦啦 追問

2018-01-04 15:37

那我看到以前的賬上有一個季度里的扣除額是對不上的。（我是剛來公司沒多久的，之前的是別的會計(jì)填的）。這種情況怎么辦啊

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 15:43

您好，按成本額填寫，如果與稅額對上了，就可以了，對不上的，調(diào)整成本額，直到對上為止，先報了稅再說。

啦啦啦 追問

2018-01-04 15:47

增值稅減免稅申報明細(xì)表要填嗎

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 15:53

您好，不需要填寫了。