你好，你能把你附表填寫情況發(fā)個(gè)圖片過來？

您好 購入金稅盤和繳納維護(hù)費(fèi) 稅盤跟維護(hù)費(fèi)都可以全額抵扣 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 借方紅字 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借藍(lán)字

附表四，減免稅申報(bào)表，主表23行都要填

你好 這個(gè)你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的

稅控盤抵扣報(bào)表怎么填 　　1、增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫。 　　2、當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時(shí)還應(yīng)填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。 　　3、“本期實(shí)際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額，不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　4、小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。 　　5、當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時(shí)，還應(yīng)填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。 “本期實(shí)際抵減額”填寫本期需要抵減的稅額，不能大于主表15欄本期應(yīng)納稅額。未抵減部分填入“期末余額”結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　 　稅控盤全額抵扣怎么申報(bào) 　　1、使用數(shù)字證書，登錄“網(wǎng)上稅務(wù)局”系統(tǒng)。 　　2、在“功能菜單”下面，請先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報(bào)表(營改增納稅人還應(yīng)該填寫附列資料三)，然后點(diǎn)擊“增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)”。 　　3、在“增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)”，先“提取數(shù)據(jù)”，之后在“稅款計(jì)算”欄的第23行“本月數(shù)”填寫您的金稅盤的金額，“本年累計(jì)”會(huì)自動(dòng)生成。 　　4、然后點(diǎn)擊“功能菜單”增值稅項(xiàng)目下“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。 　　5、在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”的“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄選擇“0001129914”，在“減免項(xiàng)目”下“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵扣稅額”、“本期實(shí)際抵扣稅額”列填寫與“增值稅申報(bào)表”第23行相同的金額。之后點(diǎn)擊“保存”。 　　6、將本期應(yīng)填報(bào)的其他報(bào)表全部填寫完成后，點(diǎn)擊 “功能菜單”—“申報(bào)、實(shí)時(shí)扣款”--“網(wǎng)上申報(bào)”。 　　7、增值稅申報(bào)成功，稅控盤金額也抵扣完畢。 　　另外，首次購買并抵扣金稅盤的分錄為： 　　1.借：管理費(fèi)用 　　貸：現(xiàn)金(銀行存款) 　　2.借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額) 　　貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助