lina 追問

2018-01-02 18:50

那增值稅的表怎么填

lina 追問

2018-01-02 18:54

就那個(gè)多少稅率開具了多少金額的那張報(bào)表怎么填，不能填零吧，畢竟后來開發(fā)票了

老江老師 解答

2018-01-02 18:59

@lin*711:假如是100塊，本月在附表一中不開票收入中填 100，17   申報(bào) 
次月開了票了，仍在附表一中不開票收入中填-100，-17，申報(bào)

lina 追問

2018-01-02 19:01

那增值稅申報(bào)表主表怎么填呢？

老江老師 解答

2018-01-02 19:02

@lin*711:主要不用填 ，是附表自動(dòng)過去的

lina 追問

2018-01-02 19:02

還有附加稅申報(bào)的時(shí)候又怎么填呢

老江老師 解答

2018-01-02 19:04

@lin*711:增值稅主表申報(bào)完成之后，可以申報(bào)附加稅！

lina 追問

2018-01-02 19:06

附加稅因?yàn)槭前丛鲋刀悂斫坏?，那都填零?/p>

老江老師 解答

2018-01-02 19:07

@lin*711:增值稅是多少，附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是多少！

lina 追問

2018-01-02 19:10

這個(gè)月開票的增值稅不是沖減上個(gè)月了嗎，那應(yīng)該是填17還是填零呢那附加稅是上個(gè)月交還是下個(gè)月交呢？就是說是確認(rèn)收入的那個(gè)月？還是開票的這個(gè)月呢？

lina 追問

2018-01-02 19:10

這個(gè)月開票的增值稅不是沖減上個(gè)月了嗎，那應(yīng)該是填17還是填零呢那附加稅是上個(gè)月交還是下個(gè)月交呢？就是說是確認(rèn)收入的那個(gè)月？還是開票的這個(gè)月呢？

lina 追問

2018-01-02 19:10

這個(gè)月開票的增值稅不是沖減上個(gè)月了嗎，那應(yīng)該是填17還是填零呢那附加稅是上個(gè)月交還是下個(gè)月交呢？就是說是確認(rèn)收入的那個(gè)月？還是開票的這個(gè)月呢？

lina 追問

2018-01-02 19:10

這個(gè)月開票的增值稅不是沖減上個(gè)月了嗎，那應(yīng)該是填17還是填零呢那附加稅是上個(gè)月交還是下個(gè)月交呢？就是說是確認(rèn)收入的那個(gè)月？還是開票的這個(gè)月呢？

老江老師 解答

2018-01-02 19:23

@lin*711: 
上月，不開票100，17  交稅 
本月，開票 100，17 交稅，這樣，這一件事，我交了二次稅，所以 
本月，不開票，-100.-17 沖掉一個(gè)，這樣，只交了一次，合理合法

lina 追問

2018-01-02 19:42

老師，我說的是附加稅是哪個(gè)月交？

老江老師 解答

2018-01-02 19:51

@lin*711:附加稅上個(gè)月交了，這個(gè)月就不用交了！