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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-30 10:04

你好
向政府購地10億，借：開發(fā)成本，貸：銀行存款等科目
建房后售30億
借：銀行存款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

vicky 追問

2023-06-30 10:08

政府購的10億，沒有增值稅票，可以扣抵嗎？

鄒老師 解答

2023-06-30 10:09

你好，是可以計(jì)算抵扣的

vicky 追問

2023-06-30 10:13

那科目怎么計(jì)，各科目金額是多少？

鄒老師 解答

2023-06-30 10:13

你好，具體是針對(duì)哪個(gè)業(yè)務(wù)？

vicky 追問

2023-06-30 10:16

購地時(shí)，借：開發(fā)成本 10， 貸：銀行存款 10。建房后出售，借：銀行存款 30，貸：主營業(yè)務(wù)收入  ？，應(yīng)交稅費(fèi) ？

鄒老師 解答

2023-06-30 10:17

你好
這里的收入=30億/1.09
銷項(xiàng)稅額=30億/1.09*9% 

vicky 追問

2023-06-30 10:19

10億，沒有增值稅票的，怎么處理呢

鄒老師 解答

2023-06-30 10:20

你好，也是按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊 

vicky 追問

2023-06-30 10:25

科目怎么寫呢

鄒老師 解答

2023-06-30 10:26

你好
向政府購地10億，借：開發(fā)成本，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目

vicky 追問

2023-06-30 10:29

這10億，除了非票收據(jù)、合同，還需要什么附件？

鄒老師 解答

2023-06-30 10:29

你好，還需要銀行回單 

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你好 向政府購地10億，借：開發(fā)成本，貸：銀行存款等科目 建房后售30億 借：銀行存款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023-06-30 10:04:10
你好，銷售的時(shí)候是九個(gè)點(diǎn)的增值稅，再就是附加稅土增稅，土增稅根據(jù)增值額來計(jì)算的
2020-06-23 13:20:11
你好，65-10=55億，老板可以拿55億
2021-02-19 16:14:48
假設(shè)不存在間接費(fèi)用，增值額=10-（3+3*20%）=6.4 6.4/3.6=1.78 所以稅率50%，扣除率15% =6.4*0.5-3.6*0.15=2.66億元
2019-09-20 22:24:03
你好，按照稅金÷收入就是增值稅稅負(fù)
2022-04-07 09:34:06
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