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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-01-02 13:26

1、企業(yè)所得額：可以做一部分人員工資， 根據(jù)工資表入賬，可以暫估一部分材料入賬，明年取得材料發(fā)票時(shí)沖銷。 
2、發(fā)票時(shí)的增值稅以及附加稅必須繳納，沒有辦法避稅。

施施而行 追問

2018-01-02 13:29

那發(fā)票上的企業(yè)所得稅582申報(bào)時(shí)是怎么個(gè)用法？

方亮老師 解答

2018-01-02 13:31

完稅憑證上面的企業(yè)所得稅屬于預(yù)繳稅款，可以抵扣正式繳納的稅款。

施施而行 追問

2018-01-02 13:41

那工資表是需要怎么做呢？是做成發(fā)放現(xiàn)金嗎？因?yàn)?1月份并沒有進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)，那12月做了工資表的話，要不要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)？

方亮老師 解答

2018-01-02 13:50

做成現(xiàn)金發(fā)放或者銀行存款發(fā)放都可以。如果做成工資發(fā)放需要申報(bào)個(gè)稅。

施施而行 追問

2018-01-02 14:15

那剛成立的11月份可以做一些工資表嗎？不然成本不太夠

方亮老師 解答

2018-01-02 14:21

可以做工資表的。

施施而行 追問

2018-01-05 11:44

老師，這張企業(yè)所得稅的發(fā)票，怎么做賬，分錄是什么？申報(bào)季度所得稅時(shí)需要做進(jìn)申報(bào)表嗎

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1、企業(yè)所得額：可以做一部分人員工資， 根據(jù)工資表入賬，可以暫估一部分材料入賬，明年取得材料發(fā)票時(shí)沖銷。 2、發(fā)票時(shí)的增值稅以及附加稅必須繳納，沒有辦法避稅。
2018-01-02 13:26:54
你好，不 要的，這種情況 不要的
2023-04-05 08:12:25
你好！ 可以的
2019-09-18 18:36:14
您好 目前還可以這樣操作 等社保移交稅務(wù)征收了 到您再讓開勞務(wù)發(fā)票
2019-03-11 09:56:46
計(jì)算本月購(gòu)入材料的成本差異=650000-66*9950=-6700 2.計(jì)算材料成本差異率=(438.05-6700)/(80000%2B650000)=-0.00857801369863 3.計(jì)算本月發(fā)出甲材料的實(shí)際成本=8000*66*(1-0.008578)=523470.816 4.計(jì)算本月庫存甲材料的實(shí)際成本=(8000%2B66*9950-8000*66)*(1-0.008578)=135527.3874
2022-03-31 13:46:41
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