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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-01-02 12:44

你是小規(guī)模還是一般納稅人?可以把你的表樣傳個(gè)圖片。

笑笑 追問

2018-01-02 14:46

老師您看看，我是小規(guī)模納稅人，本季度收入58000  費(fèi)用18000  我應(yīng)納稅是所得額是58000-18000-9000嗎？，我的期間費(fèi)用填在營業(yè)成本里嗎？

方老師 解答

2018-01-02 14:48

期間費(fèi)用不用填寫，利潤總額那欄直接填寫減除期間費(fèi)用后的金額 。

笑笑 追問

2018-01-02 14:54

您看看我填完數(shù)據(jù)后，我的以前年度損益怎么是6900呢？

方老師 解答

2018-01-02 15:09

以前年度虧損是系統(tǒng)里自動(dòng)讀取的你以往的虧損金額，這個(gè)以前的虧損金額是不對(duì)嗎？

笑笑 追問

2018-01-03 10:42

以前年度損益不是到匯算清繳時(shí)才扣除嗎？我的本季利潤不是應(yīng)該是本年累計(jì)數(shù)嗎？我前幾季度虧了 8000啊，利潤里沒減，減得以前年度的彌補(bǔ)虧損不明白呢老師？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 企業(yè)所得稅季度申報(bào)中期間費(fèi)用不要單獨(dú)填寫 包含在利潤總額里面了
2020-01-13 15:57:30
你好，不包括期間費(fèi)用。
2019-07-12 17:35:06
您好，包括的。
2017-04-08 15:35:20
你好，營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費(fèi)用
2021-10-09 22:56:28
你是小規(guī)模還是一般納稅人?可以把你的表樣傳個(gè)圖片。
2018-01-02 12:44:01
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