0608 追問

2020-01-09 14:53

那我這邊的就沒有設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，全部放在期間費(fèi)用，那怎么辦

許老師 解答

2020-01-09 15:03

季度預(yù)報(bào)的話，可以先亂填一下的。   不過，年報(bào)要相對(duì)準(zhǔn)確的。   年度內(nèi)應(yīng)該是營(yíng)業(yè)成本的，你歸入了費(fèi)用，在賬上調(diào)整一下，就可以啦

0608 追問

2020-01-09 15:15

是直接在年報(bào)里面調(diào)，還是先調(diào)賬，你說的年報(bào)是不是匯算清繳

許老師 解答

2020-01-09 15:18

這個(gè)的話   是要先調(diào)賬的     這樣的話    年度財(cái)報(bào)和匯算清繳時(shí)填的數(shù)據(jù)等    就相符啦

0608 追問

2020-01-09 15:21

那調(diào)賬不是還要涉及到以前年度損益調(diào)整，就比較麻煩了

許老師 解答

2020-01-09 15:24

19年還沒結(jié)賬吧？這樣的話   不需要通過以前年度損益調(diào)整的呀    直接用會(huì)計(jì)科目   就可以啦

0608 追問

2020-01-09 15:26

已經(jīng)結(jié)賬了，我的增值稅附加稅都報(bào)了

0608 追問

2020-01-09 15:27

這個(gè)不調(diào)帳，我按實(shí)際的利潤(rùn)填寫了，已經(jīng)報(bào)了

許老師 解答

2020-01-09 15:28

結(jié)賬的話    可以把結(jié)賬劃掉（或者軟件中反結(jié)賬）      一樣是可以這樣記的哦

0608 追問

2020-01-09 15:41

我們是屬于線上賣房拿傭金的，我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該就是網(wǎng)站的代理費(fèi)，我把這一部分直接計(jì)入管理費(fèi)用，這個(gè)不調(diào)會(huì)影響嗎

許老師 解答

2020-01-09 15:44

不調(diào)的話   也沒什么太大的影響  反正都是損益類科目   剛才我以為   你是自己想規(guī)范點(diǎn)，想調(diào)的呢      不調(diào)也無所謂的哦

0608 追問

2020-01-09 15:54

好的，謝謝，那我從1月份重新放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里

許老師 解答

2020-01-09 15:54

嗯嗯，可以的。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝！