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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-06-26 20:21

你好,掛社保給個人,這個掛是什么意思?

福鋒 追問

2023-06-26 20:22

就是給個人掛號社保

鄒老師 解答

2023-06-26 20:23

你好,是她轉(zhuǎn)錢到公戶,然后單位給個人繳納的意思? 

福鋒 追問

2023-06-26 20:27

老師 是的

鄒老師 解答

2023-06-26 20:29

你好
她轉(zhuǎn)錢到公戶,借:銀行存款,貸:其他應付款
然后單位給個人繳納,借:其他應付款,貸:銀行存款

福鋒 追問

2023-06-26 20:40

好的,老師 那公司先給她繳社保,借:其他應收款  貸:銀行存款,后在轉(zhuǎn)錢到公戶 借:銀行存款  貸:其他應收款。一個季度轉(zhuǎn)一次錢到公戶里,如4月、5月、6月,、在6月轉(zhuǎn)賬到公戶里、這個要分攤嗎?還是就在6月做一筆就行,

鄒老師 解答

2023-06-26 20:41

你好,是這樣做分錄
因為不是單位的費用,就沒有分攤的做法

福鋒 追問

2023-06-26 20:43

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2023-06-26 20:43

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

福鋒 追問

2023-06-26 20:50

老師給個人交社保她轉(zhuǎn)錢到公戶上要以什么名義入賬呢

鄒老師 解答

2023-06-26 20:50

請仔細看我回復的內(nèi)容

福鋒 追問

2023-06-26 21:05

好的,那公司先給她繳社保,借:其他應收款  貸:銀行存款,后在轉(zhuǎn)錢到公戶 借:銀行存款  貸:其他應收款。其他應收款是對于我們的收入嗎?

鄒老師 解答

2023-06-26 21:06

你好,其他應收款是往來科目,不是單位的收入。

福鋒 追問

2023-06-26 21:15

那就是說其他應收款是往來賬對嗎

鄒老師 解答

2023-06-26 21:15

你好,是的,是這樣的

福鋒 追問

2023-06-26 21:18

往來是不需要開票的吧

鄒老師 解答

2023-06-26 21:19

你好,是的,不需要的 

福鋒 追問

2023-06-26 21:19

她打款的時候怎么標注

鄒老師 解答

2023-06-26 21:20

你好,她打款的時候,可以備注就是:往來款

福鋒 追問

2023-06-26 21:27

往來款是不是要說明,一年有超2萬呢

鄒老師 解答

2023-06-26 21:28

你好,往來款與一年有超2萬,是沒有任何關系的 

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您好 繳納的時候 借:其他應收款——代收代繳公積金 貸:銀行存款 收到的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款——代收代繳公積金
2019-08-14 13:06:36
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221 你好,你可以參照一下這個過程
2018-04-03 09:58:22
那就根據(jù)現(xiàn)金做就是了 貸庫存現(xiàn)金
2019-06-13 10:41:02
你好,掛社保給個人,這個掛是什么意思?
2023-06-26 20:21:15
你好? 借營業(yè)外支出 -社保 支出 -公積金支出貸銀行存款。 這個是不能稅前扣除
2021-06-02 13:46:02
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