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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-06-26 17:50

您好
計提工資
借 管理費用-工資 31393.22
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資31393.22
發(fā)放工資
借 應(yīng)付職工薪酬-工資31393.22
貸 其他應(yīng)付款-個人社保費777.6+466.68+21.24
貸 其他應(yīng)付款-個人公積金1600
貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅300.84
貸 銀行存款28226.86
請問應(yīng)發(fā)未發(fā)是什么意思

艷11998798 追問

2023-06-26 17:53

請問計提為何要包含（代扣個人社保及公積金，個稅），對于企業(yè)來說不是多計了費用嗎

艷11998798 追問

2023-06-26 17:54

不應(yīng)該按實發(fā)數(shù)來提費用嗎，這個才是由企業(yè)真正負(fù)擔(dān)的啊

艷11998798 追問

2023-06-26 17:58

請您回復(fù)下噢，

艷11998798 追問

2023-06-26 17:59

未發(fā)那個您不管

bamboo老師 解答

2023-06-26 18:01

當(dāng)然要包括個人部分了
因為從應(yīng)發(fā)里面扣出來 然后再交出去
比如您跟員工談應(yīng)發(fā)5000
個人社保500
最終發(fā)4500交500
是不是還是5000？

艷11998798 追問

2023-06-26 18:07

扣的是員工的啊，企業(yè)最終沒負(fù)擔(dān)這筆費用啊，我始終繞不出來

艷11998798 追問

2023-06-26 18:08

暈了，咋辦，唉，怎么這么難，卡在這了

艷11998798 追問

2023-06-26 18:09

企業(yè)只是代扣代繳一下，怎么是企業(yè)的費用

艷11998798 追問

2023-06-26 18:15

事情的實質(zhì)費用還是企業(yè)沒有負(fù)擔(dān)這筆費用嘛

bamboo老師 解答

2023-06-26 18:15

那您是不是答應(yīng)給員工5000的工資？

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相關(guān)問題討論
之前要是沒有計提就補上，反正需要通過應(yīng)付職工薪酬。
2019-01-07 10:24:37
需要計提這個公積金，沒有減免就繼續(xù)計提
2020-03-10 12:41:34
您好，公積金是當(dāng)月扣繳，還要計提的，因為要在應(yīng)付職工薪酬-公積金科目核算的。
2017-03-21 17:25:14
沒事，你補提一下作個分錄，其他沒問題
2019-11-06 11:26:16
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 公積金跟社保一樣的俄
2017-07-07 16:52:21
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