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陳靜老師

職稱： ,中級會計師

2017-12-30 12:31

你好，最好計提下，不然分錄會不平衡的。

kammy 追問

2017-12-30 12:42

員工1月份才開始交社保，12月份計提的是12月的工資。那我12月份是不是要計提1月份企業(yè)要交的社保

陳靜老師 解答

2017-12-30 13:46

你好！一般工資是計提當月，下月發(fā)放的，社保是實際交的時候就上交的。

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相關問題討論
你好，最好計提下，不然分錄會不平衡的。
2017-12-30 12:31:52
你好，，個稅和個人承擔的社保都不需要計提的。你只要掌握哪個月的社保做在哪個月的工資表里扣就好，至于什么時候發(fā)工資不用考慮，個稅也是一樣的方法
2018-11-27 15:23:27
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2017-05-12 10:36:11
你好！ 1.交納社保 借：業(yè)務活動費用…社保費 其他應收款（個人部分社保） 貸：銀行存款 預算會計做分錄： 借：事業(yè)支出 貸：資金結存…貨幣資金
2019-10-09 08:23:20
你好!管理費用-單位社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:其他應付款-個人社保 其他應付款-個稅 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-個人社保 其他應付款-個稅 貸:銀行存款
2018-01-08 14:07:47
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