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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-06-25 19:37

您好，收入是按季度的，那么收入成本匹配，我們的成本也不能一次性確認(rèn)哦，支付租金時  借：預(yù)付賬款  貸：銀行存款，季度確認(rèn)成本  借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：預(yù)付賬款

吾6小仙女 追問

2023-06-25 19:41

好的，4-6月收入要等到7月初合作方發(fā)的銷售明細(xì)才能確認(rèn)收入，并給對方開具發(fā)票。那開票日期就是7月了，4-6月是不是要做零申報(bào)，

廖君老師 解答

2023-06-25 19:46

您好，我覺得這個成本都已經(jīng)發(fā)生了，收也在6月底跟成本一樣確認(rèn)吧，咱這咱租賃0申報(bào)不合適的，6月記了收入（申報(bào)未開票增值稅 正），7月開票可以沖回這個收入的（申報(bào)未開票增值稅 負(fù)）

吾6小仙女 追問

2023-06-25 20:03

4月租金支付的，那成本和收入均按季6月底確認(rèn)，6月做賬結(jié)賬只要在申報(bào)前做完就可以是不，7月初與合作方銷售明細(xì)核對確認(rèn)收入與稅，按這個金額計(jì)入6月賬，以未開票收入正常報(bào)4-6月稅，后面7月開票在沖減這個未開票收入是這樣理解嗎？

廖君老師 解答

2023-06-25 20:06

親愛的小仙女，您咱這么厲害啊，我上面的信息被您翻譯得這么清晰

吾6小仙女 追問

2023-06-25 21:52

老師我還有一個問題哈，公司3-6最開始沒有用工，這幾個月個稅報(bào)法人，但是沒有給他開工資啊，怎么報(bào)呢

廖君老師 解答

2023-06-25 21:55

親愛的您好，0申報(bào)可以的，我有幾個公司每月都是0申報(bào)

吾6小仙女 追問

2023-06-26 09:13

老師，是以法人的信息補(bǔ)0申報(bào)，是這個意思嗎

廖君老師 解答

2023-06-26 09:15

您好，是的，我也是這么操作的（法人的信息補(bǔ)0申報(bào)）

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您好，收入是按季度的，那么收入成本匹配，我們的成本也不能一次性確認(rèn)哦，支付租金時 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，季度確認(rèn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款
2023-06-25 19:37:26
您好同學(xué) 需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個公司 的折舊 要轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本同學(xué)。
2019-09-20 15:33:35
你們場地作為無形資產(chǎn)的攤銷可以作為成本
2020-05-14 11:51:57
您好 如果是考試的話 要根據(jù)教材上的來的 如果是實(shí)際工作中 可以不確認(rèn)合同履約成本，而直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2022-04-15 18:07:31
是的，你可以直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，但需要考慮這樣做會對其他項(xiàng)目產(chǎn)生什么影響。
2023-03-23 13:05:22
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