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吳少琴老師

職稱： 會計師

2017-12-29 22:18

填在“”其他“”項目中

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相關(guān)問題討論
填在“”其他“”項目中
2017-12-29 22:18:51
填寫到本期認證相符且本期申報抵扣那欄或者其他
2018-12-27 14:32:20
增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發(fā)票進項稅額，在納稅申報時應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。
2021-11-10 17:00:23
你好，是的
2016-12-05 14:22:03
您好，可以的。需要填寫《附列資料（二）》、主表和《進項結(jié)構(gòu)表》。《附列資料（二）》中需要將金額和可抵扣進項稅額分別填寫在第8欄“其他”中；相應(yīng)稅額應(yīng)體現(xiàn)在主表第12欄“進項稅額”中?！哆M項結(jié)構(gòu)表》需要將本項金額和可抵扣進項稅額分別填寫在第30欄對應(yīng)的列次中。 財稅〔2016〕86 號規(guī)定：增值稅一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費，暫憑取得的通行費發(fā)票（不含財政票據(jù)，下同）上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額：高速公路通行費可抵扣進項稅額＝高速公路通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+3 %)x3%。 一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額＝一級公路、二級公路、橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+ 5%)x5% 通行費，是指有關(guān)單位依法或者依規(guī)設(shè)立并收取的過路、過橋和過閘費用。
2017-04-07 14:41:29
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