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小小的康老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-23 09:02

同學(xué)您好，通過用友U8將制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本，通常是直接借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用，如果公司需要核算具體的明細(xì)或者其他輔助核算要求，可以再加上二級(jí)明細(xì)即借生產(chǎn)成本—XX貸制造費(fèi)用—XX，通常結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的過程中和所得稅費(fèi)用是沒關(guān)系的，不建議您加入自定義公式中，綜上自定義轉(zhuǎn)賬公式就是：生產(chǎn)成本=制造費(fèi)用即可。

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同學(xué)您好，通過用友U8將制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本，通常是直接借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用，如果公司需要核算具體的明細(xì)或者其他輔助核算要求，可以再加上二級(jí)明細(xì)即借生產(chǎn)成本—XX貸制造費(fèi)用—XX，通常結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的過程中和所得稅費(fèi)用是沒關(guān)系的，不建議您加入自定義公式中，綜上自定義轉(zhuǎn)賬公式就是：生產(chǎn)成本=制造費(fèi)用即可。
2023-06-23 09:02:24
同學(xué)你好 這個(gè)得問u 8客服哦
2021-12-27 16:31:01
在用友U8中結(jié)轉(zhuǎn)所得稅并自定義轉(zhuǎn)賬公式，您可以按照以下步驟操作： 1. **進(jìn)入轉(zhuǎn)賬定義**：在系統(tǒng)主菜單中找到【期末】，然后選擇其下的【轉(zhuǎn)賬定義】，接著點(diǎn)擊【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)顯示自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。 2. **增加轉(zhuǎn)賬憑證**：在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口中，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出憑證主要信息錄入窗口，您可以在這里定義一張新的轉(zhuǎn)賬憑證。 3. **編寫轉(zhuǎn)賬公式**：在新建的轉(zhuǎn)賬憑證中，您需要編寫轉(zhuǎn)賬公式。這個(gè)公式是用來指定從哪些科目轉(zhuǎn)賬到哪個(gè)科目，以及轉(zhuǎn)賬的金額是多少。公式的編寫需要遵循用友U8的語法規(guī)則。 4. **檢查公式合法性**：在編寫公式后，系統(tǒng)會(huì)對(duì)公式進(jìn)行合法性檢查。如果公式表達(dá)錯(cuò)誤，或者涉及到的科目有未記賬的憑證，系統(tǒng)會(huì)給出“自定義轉(zhuǎn)賬憑證有公式不合法或余額為0”的提示。 5. **確認(rèn)并保存**：確認(rèn)無誤后，保存您的設(shè)置。這樣，在進(jìn)行期末處理時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)您定義的規(guī)則自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。 6. **執(zhí)行轉(zhuǎn)賬**：在確保所有設(shè)置正確無誤后，您可以在期末處理時(shí)執(zhí)行轉(zhuǎn)賬操作，系統(tǒng)將根據(jù)您定義的轉(zhuǎn)賬公式自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的過程。 請(qǐng)注意，具體的操作可能會(huì)因用友U8版本的不同而有所差異，建議您參照軟件的具體操作指南或聯(lián)系技術(shù)支持以獲取更詳細(xì)的指導(dǎo)。
2024-03-22 17:14:41
第一行，科目選擇【制造費(fèi)用】，方向選【貸】（方向?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)后憑證所在的方向），公式使用QM期末余額函數(shù)，本幣公式為： QM(5101,RMB,年,月)，不同行業(yè)性質(zhì)科目編碼可能不同。 如果制造費(fèi)用下有二級(jí)科目，需分行逐一選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，方向就是生成憑證后的方向，公式都使用QM函數(shù)； 最后，被結(jié)轉(zhuǎn)科目（生產(chǎn)成本），方向即為【借】，公式為CE（） 如果不會(huì)的話就找軟件客服
2019-09-19 18:34:19
第一行，科目選擇【制造費(fèi)用】，方向選【貸】（方向?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)后憑證所在的方向），公式使用QM期末余額函數(shù)，本幣公式為： QM(5101,RMB,年,月)，不同行業(yè)性質(zhì)科目編碼可能不同。 如果制造費(fèi)用下有二級(jí)科目，需分行逐一選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，方向就是生成憑證后的方向，公式都使用QM函數(shù)； 最后，被結(jié)轉(zhuǎn)科目（生產(chǎn)成本），方向即為【借】，公式為CE（） 如果不會(huì)的話就找軟件客服
2019-09-19 18:34:21
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