2333333 追問

2017-12-29 11:42

上個月已經(jīng)過了賬了啊，不是不能操作了嗎

袁老師 解答

2017-12-29 11:44

這個月做吧

2333333 追問

2017-12-29 11:58

怎么做呢 
對的，11月份11期的一張憑證錯了，讓這個月紅字沖銷，

袁老師 解答

2017-12-29 12:18

和11月憑證做相反的分錄后，然后做正確的分錄即可

2333333 追問

2017-12-29 12:43

是這樣的，11月有1000元是經(jīng)理預支的做在了其他應收款里了，這個月老板同意不讓經(jīng)理還那1000元了，這個我該怎么沖呢，這個憑證里面還有收入及別的東西。我剛才試了試，做不平

袁老師 解答

2017-12-29 13:14

如果不還了，就找發(fā)票報銷吧，借：相關(guān)費用，貸：其他應收款