飛雪 追問

2017-12-28 16:21

老師我們單位的賬從計賬公司這個月底拿回來自己做了，想從明年一月初從新建賬，可是 我看了一下今年12月他們做的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金年初數(shù)就不對，期未數(shù)也不對，年初數(shù)就糊亂寫了個數(shù)，所以期未數(shù)也就不對了，那我明年建賬時怎么錄入期初數(shù)呢 
 
期未數(shù)不是等于年初數(shù) 累計貸方數(shù)-累計借方數(shù)嗎，那他17年年初數(shù)就不對，我怎么算17的年未數(shù)呢

鄒老師 解答

2017-12-28 16:22

你好，你需要去理清楚到期正確的數(shù)據(jù)是什么，以這個數(shù)據(jù)作為期初數(shù)的

飛雪 追問

2017-12-28 16:27

已經(jīng)是好多年的賬了，以前的憑證都找不到了，我明年年初要重新建賬，我能不能把17年的稅金貸方累計-借方累計得出的數(shù)做為明年的期初數(shù)呢，賬太亂了，不知道怎么建明年的期初才好

鄒老師 解答

2017-12-28 16:28

你好，不能這樣作為期初數(shù)，你需要理清楚正確的數(shù)據(jù)到底是多少，才可以作為下一年的期初數(shù)的