薔薇 追問

2023-06-16 11:07

但是稅務(wù)老師問我們，這個(gè)應(yīng)當(dāng)放到22年的收入里，我們需要怎么解釋呢？有 什么政策可以用嗎

宋生老師 解答

2023-06-16 11:09

你好，如果嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度的要求，確實(shí)是應(yīng)該放入到22年。

薔薇 追問

2023-06-16 11:41

但是我們今年已經(jīng)做到2023年了，這個(gè)怎么解釋合理呢？不想調(diào)整到22年了

宋生老師 解答

2023-06-16 11:44

你好，現(xiàn)在稅務(wù)局要求你們轉(zhuǎn)是嗎？

薔薇 追問

2023-06-16 11:48

現(xiàn)在是稅務(wù)讓我們自查這個(gè)收入，我們自查到這個(gè)問題，不想轉(zhuǎn)了，想解釋下

宋生老師 解答

2023-06-16 11:51

你好，這個(gè)很難解釋。他既然已經(jīng)查到了，你還是調(diào)吧，如果你一定想說，你就說之前沒有確認(rèn)這個(gè)金額，沒有確認(rèn)的金額，不符合收入確認(rèn)的條件，沒辦法確認(rèn)為收入。到現(xiàn)在才確認(rèn)。你看看能不能接受吧。

薔薇 追問

2023-06-16 11:59

如果要調(diào)整到上年，去年的企業(yè)所得稅需要調(diào)過去，增值稅就在今年了是吧？

薔薇 追問

2023-06-16 12:00

而且我們確實(shí)是今年才知道這個(gè)返點(diǎn)金額具體多少，沒法預(yù)估呀

宋生老師 解答

2023-06-16 13:35

你好！也不一定，稅務(wù)局也有可能讓增值稅也在去年更正

薔薇 追問

2023-06-16 14:57

這個(gè)怎么界定呢？比如去年我在平臺(tái)銷售100w，平臺(tái)給我10w的返點(diǎn)，今年我才確定金額并開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票，那怎么更正到去年呢？直接放在當(dāng)年怎么解釋呢

宋生老師 解答

2023-06-16 14:58

你好！上面說過了。這個(gè)很難解釋。他既然已經(jīng)查到了，你還是調(diào)吧，如果你一定想說，你就說之前沒有確認(rèn)這個(gè)金額，沒有確認(rèn)的金額，不符合收入確認(rèn)的條件，沒辦法確認(rèn)為收入。到現(xiàn)在才確認(rèn)。你看看能不能接受吧。