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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-06-14 17:25

你好,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款。
未應(yīng)付職工薪酬,在管理費(fèi)用等。
借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。

K 追問

2023-06-14 17:43

未應(yīng)付職工薪酬,在管理費(fèi)用等?
只需要計(jì)入管理費(fèi)用,不需要考慮是不是銷售部門或者其他部門的么

玲老師 解答

2023-06-14 17:46

我那個(gè)只是代替一下,就是你原來借方用哪個(gè)科目,現(xiàn)在貸方就用哪個(gè)科目,是沖減了原來計(jì)提和繳納的?

K 追問

2023-06-15 10:54

那就相當(dāng)于我要做那個(gè)退費(fèi)的表格咯,不然每個(gè)部門的費(fèi)用也出不來

玲老師 解答

2023-06-15 11:01

可以的,可以這樣處理,可以的。

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相關(guān)問題討論
你好,這是二個(gè)業(yè)務(wù)嗎
2023-06-21 17:09:54
你好,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款。 未應(yīng)付職工薪酬,在管理費(fèi)用等。 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
2023-06-14 17:25:27
你好!你當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候,怎么做的分錄,做相反的分錄沖減
2023-06-09 10:24:57
你好,這樣做也是可以的。
2020-04-19 12:57:54
你好,沖減你當(dāng)期計(jì)提的社保
2019-05-24 15:23:30
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