倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-27 10:15

老師 只有這一個(gè)方法嗎   之前有好幾個(gè)月的呢

宋生老師 解答

2017-12-27 10:17

您好！這樣是最簡(jiǎn)單的。要不你就反結(jié)賬回去改了

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-27 10:19

做調(diào)整分錄可以嗎   借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸  應(yīng)交稅金  這樣可以嗎

宋生老師 解答

2017-12-27 10:20

你好！這樣也可以，但是建議你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方負(fù)數(shù)

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-27 10:29

要負(fù)數(shù)啊   如果做出負(fù)數(shù)的話我期末數(shù)又有余額了

宋生老師 解答

2017-12-27 10:30

你好！你可以正數(shù)，只是有些軟件默認(rèn)這個(gè)在貸方。

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-27 10:31

哦哦   摘要怎么寫呢 老師

宋生老師 解答

2017-12-27 10:32

你好！修改X月X日，x號(hào)憑證。

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-27 10:35

也還是只能一張一張憑證的調(diào)哈

宋生老師 解答

2017-12-27 10:37

你好！是的。這樣比較好。當(dāng)然你一定要一次調(diào)也可以

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-27 10:38

麻煩老師老師一下   要怎么調(diào)呢一次調(diào)額

宋生老師 解答

2017-12-27 10:38

你好！你確定所有要調(diào)的金額，然后按上面的分錄做就好了

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-29 11:43

上面的分錄？怎么做呢 老師

宋生老師 解答

2017-12-29 13:32

你好！就是這個(gè) 
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅金

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-29 15:52

老師   你好 請(qǐng)問一下  我把電費(fèi)做成制造費(fèi)用     借  制造費(fèi)用    貸現(xiàn)金   結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是  借  生產(chǎn)成本   貸 制造費(fèi)用     請(qǐng)問一下  結(jié)轉(zhuǎn)了以后   我在填制利潤(rùn)表的時(shí)候   制造費(fèi)用要填進(jìn)去嗎  ？

宋生老師 解答

2017-12-29 15:54

你好！不需要。它不是利潤(rùn)表項(xiàng)目。

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-29 15:58

不需要嗎  老師  可是這個(gè)是電費(fèi)啊   是成本的啊   不做上去的話成本不就低了嗎

宋生老師 解答

2017-12-29 16:02

你好！你這個(gè)是從制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，然后轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品，最后才到成本的

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2017-12-29 16:22

你是 制造費(fèi)用-生產(chǎn)成本-庫(kù)存商品-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  是這樣結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎

宋生老師 解答

2017-12-29 16:22

你好！是的。就是這樣一步步到的