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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-26 16:17

你好!你是購(gòu)進(jìn)的什么固定資產(chǎn)。

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:18

生產(chǎn)食品的機(jī)器,還有什么電腦、監(jiān)控設(shè)備什么的

宋生老師 解答

2017-12-26 16:23

你好!這樣的稅額可以全額抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:25

那老師還有那種我們建辦公樓購(gòu)買的材料掛的在建工程,辦公樓還沒竣工,這樣的是不是第一年抵扣60%,第二年40%呢

宋生老師 解答

2017-12-26 16:26

你好!是的。不動(dòng)產(chǎn)就是分2年抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:28

辦公樓還沒竣工,發(fā)票我們可以正常使用抵扣嗎

宋生老師 解答

2017-12-26 16:28

您好!你一樣是要分2年抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:29

就是說我們現(xiàn)在可以使用抵扣,只是分兩年就好了對(duì)嗎

宋生老師 解答

2017-12-26 16:30

你好!是的。是可以抵扣,但是要分年2抵扣。

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:33

老師我想問下購(gòu)買的鋁門做帳時(shí)放到在建工程了,報(bào)稅抵扣時(shí)填的全額抵扣,這樣沒事把

宋生老師 解答

2017-12-26 16:35

你好!嚴(yán)格來說你要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)就要看稅局查不查你了

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:37

前期已經(jīng)報(bào)稅時(shí)填成全額抵扣了,賬務(wù)做的也是全額待抵扣,我要再怎么改呢

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:40

我是不是做賬務(wù)調(diào)成,把那40%調(diào)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

宋生老師 解答

2017-12-26 16:41

你好! 嚴(yán)格來說你要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-26 16:42

那稅務(wù)報(bào)表上在這月調(diào)整后填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一項(xiàng)對(duì)嗎

宋生老師 解答

2017-12-26 16:55

你好!是的。申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填。

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-27 12:52

那老師我們今年認(rèn)證的發(fā)票,填寫的全額抵扣,但是因?yàn)檫€沒開始發(fā)生收入,所以成為留底發(fā)票了,明年就該把那40%轉(zhuǎn)入了,申報(bào)表上怎么填寫呢

宋生老師 解答

2017-12-27 13:46

你好!你這40%要做轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)稅一次性抵扣就可以了
2020-04-11 14:02:02
你好,一般納稅人購(gòu)進(jìn)取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以全額抵扣的 可以按年限平均法計(jì)提折舊,也可以一次性計(jì)提折舊的,折舊方法是自己選擇的
2019-07-06 20:20:27
你好!你是購(gòu)進(jìn)的什么固定資產(chǎn)。
2017-12-26 16:17:36
購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)才需要分兩年抵扣,其他的都可以一次性抵扣。
2018-11-27 14:33:41
您好!看是什么固定資產(chǎn)了。
2016-12-12 11:45:09
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