心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 16:41

那我的施工是簡(jiǎn)易計(jì)稅，我的簡(jiǎn)易計(jì)稅是采用的甲供材，那開發(fā)這邊如何計(jì)入建筑成本呢？我的開發(fā)這邊開出去的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)銷售房子的。我的材料發(fā)票是13點(diǎn)。我的建筑施工這邊開的3個(gè)點(diǎn)。

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 16:44

我的建筑這一塊兒簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)該怎么開票呢

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 16:45

就是搞不明白這一個(gè)問題求老師指點(diǎn)

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 16:47

麻煩老師了 謝謝

meizi老師 解答

2023-06-08 16:48

你好； 你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅主要提供安勞務(wù)部分的 處理嗎 

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 16:55

我們施工方和開發(fā)方簽訂的合同是甲供材的合同主材都是開發(fā)方付的錢采購(gòu)的。打給施工方的錢大部分是勞務(wù)費(fèi)。。還有墊付的一些施工費(fèi)用。百分之八十付給施工方的都是勞務(wù)費(fèi)

meizi老師 解答

2023-06-08 16:55

你好； 你開建筑服務(wù) *勞務(wù)費(fèi)來開篇  

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 16:59

假如現(xiàn)在我們的建筑成本決算數(shù)字是2.24億。。而開發(fā)打給建筑的錢只有6千萬。我如何給開發(fā)商開票？因?yàn)槠渲杏?億多材料是甲方自己采購(gòu)的材料，票已經(jīng)開到開發(fā)商那里了。那我的建筑要如何開票呢。。。只開差額票嗎？

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:00

還是開滿2.24億？謝謝

meizi老師 解答

2023-06-08 17:03

你好；  先按照收款的金額來開票； 你收到多少款；    開篇出去；  最后  工程結(jié)算了。在看是否有差額的 

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:09

有差額。。起碼有6千萬左右的差額如何處理呢？求老師指點(diǎn)并且差額包含利潤(rùn)的

meizi老師 解答

2023-06-08 17:11

你好；   那么大差異；  那不好開票 的 ； 你們合同怎么寫的 

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:14

合同簽訂的是甲供材

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:16

據(jù)實(shí)結(jié)算的 麻煩老師了

meizi老師 解答

2023-06-08 17:19

你好；  據(jù)實(shí)結(jié)算； 差異金額那么大； 你們審計(jì)報(bào)告了嗎 

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:20

現(xiàn)在決算就是2.24億。

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:25

審計(jì)了啊。。因?yàn)槭┕み@邊還有沒有付的勞務(wù)費(fèi)和其他機(jī)械費(fèi)。。。。到目前為止開發(fā)只給施工方付了6千萬。。。剩下的6千多萬就是未付的勞務(wù)和機(jī)械，還有利潤(rùn)了。都是按圖紙據(jù)實(shí)結(jié)算的。。依據(jù)2018年定額下浮后做的決算的

meizi老師 解答

2023-06-08 17:28

你好；     那你就按照  結(jié)算的金額； 一起開票哈； 6000萬 之后要支付給你； 你還是按勞務(wù)費(fèi)去開  

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:31

那稅務(wù)局要查呀，因?yàn)槲业牟牧弦呀?jīng)在開發(fā)那邊收票抵扣了呀，再按結(jié)算金額開票豈不是重復(fù)抵扣？

meizi老師 解答

2023-06-08 17:32

你好；      你自己抵扣了 要轉(zhuǎn)出了 ；  簡(jiǎn)易計(jì)稅 你 本身就是簡(jiǎn)易計(jì)稅； 收到這部分進(jìn)項(xiàng)稅成本發(fā)票； 不允許抵扣的  

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:39

可是開發(fā)這邊都抵扣了呀

meizi老師 解答

2023-06-08 17:41

你好；    開發(fā)那邊是房地產(chǎn)那邊； 他們是甲供 ；  你們是施工方；    材料發(fā)票開給你的還是他的 

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 17:49

開給開發(fā)的，并且已經(jīng)抵扣了

meizi老師 解答

2023-06-08 17:56

你好； 那開發(fā)商去抵扣 ； 你是施工單位 ； 你 要去開建筑服務(wù) *勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給開發(fā)商哈；        ；你按結(jié)算的金額去開 ；   對(duì)方一般納稅人一般計(jì)稅還是可以抵扣勞務(wù)費(fèi)部分的 金額 的  

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 18:00

關(guān)鍵是我開2.24億發(fā)票，開發(fā)那邊如何認(rèn)定勞務(wù)費(fèi)抵扣金額呢。

心靈美的檸檬 追問

2023-06-08 18:02

稅法認(rèn)可這么弄嗎

meizi老師 解答

2023-06-08 18:08

你好；按照你發(fā)票上面的金額來抵扣 ； 你  是按照結(jié)算單的或者審計(jì)單上面的金額來開篇的