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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-04 17:02

您好，其實(shí)這種的話，一般都是通過營業(yè)外收入的

夏沫煙雨 追問

2023-06-04 17:19

比如銷售額是1000，稅額是1000*3%，應(yīng)納稅額是30，減免20元，實(shí)繳10元，這些都要在會(huì)計(jì)分錄上反應(yīng)出來，我以前就是做的借應(yīng)收賬款1000，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅，會(huì)計(jì)叫我增值稅全部要在減免里面過一下，才知道本來要繳多少，減免的多少，實(shí)繳多少

夏沫煙雨 追問

2023-06-04 17:21

我想老師發(fā)一下這種會(huì)計(jì)分錄，
我上面發(fā)的那些的會(huì)計(jì)分錄

小鎖老師 解答

2023-06-04 17:21

那你就是  借 應(yīng)交增值稅  貸 營業(yè)外收入就行，金額就是減免這部分

夏沫煙雨 追問

2023-06-04 18:01

老師，我這樣做的分錄要不要的

夏沫煙雨 追問

2023-06-04 18:32

老師，看看我的這三步，要不要的

小鎖老師 解答

2023-06-04 20:31

第三步是需要的，需要這樣做

夏沫煙雨 追問

2023-06-04 21:33

那第二跟第一呢

小鎖老師 解答

2023-06-05 00:00

正好這三個(gè)步驟，是完整從銷售到列傳

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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