熊貓公主 追問(wèn)

2017-12-23 15:33

鄒老師：我們是小規(guī)模納稅人，遇到這樣一種情況，六月份收到了一筆工程預(yù)收款10萬(wàn)，七月季度申報(bào)就繳納了這筆預(yù)收款的增值稅2912.62元，但是甲方要求開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間是九月份，結(jié)果等我10月份季度申報(bào)時(shí)，這個(gè)2912.62卻減不了？提示開(kāi)票的金額和稅額不一致呢？結(jié)果就多交了2912.62元？

鄒老師 解答

2017-12-23 15:35

你好，你這個(gè)預(yù)交的稅款需要在7月份申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)預(yù)交的稅款，而不是到9月份填寫(xiě)的

熊貓公主 追問(wèn)

2017-12-23 15:42

鄒老師：7月份申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)預(yù)交的稅款要填哪個(gè)表？怎么填？謝謝鄒老師！

鄒老師 解答

2017-12-23 15:43

你好，就是當(dāng)月增值稅主表的本期預(yù)交稅額欄次填寫(xiě)預(yù)交的增值稅2912.62