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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-03 14:43

你好，你老板的意思是收到的減去支付的，他這個(gè)不對(duì)
你那種方法就是正確的盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額、差額，放到未分配利潤盤點(diǎn)的時(shí)候，盤點(diǎn)準(zhǔn)確了存貨、固定資產(chǎn)往來科目，貨幣資金、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)收資本等。差額就是未分配利潤。

大師兄 追問

2023-06-03 14:49

我猜測(cè)老板意思就是收入減去支出，統(tǒng)記一個(gè)利潤表，但是我通過找前面的數(shù)據(jù)，把利潤表做出來，發(fā)現(xiàn)和我目前通過現(xiàn)有的 數(shù)字做出來的資產(chǎn)負(fù)債表，對(duì)不上去

郭老師 解答

2023-06-03 14:49

具體的哪里對(duì)不上

大師兄 追問

2023-06-03 14:50

就是我自己目前通過找數(shù)據(jù)去做利潤表，和資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表去核對(duì)，發(fā)現(xiàn)匹配不上去，就很奇怪，收入是固定下來的，成本問題也不大，不知道為什么最后的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債匹配不上去

大師兄 追問

2023-06-03 14:52

利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤相差太大

郭老師 解答

2023-06-03 14:53

你的利潤表是幾月份的
有以前年度的嗎

大師兄 追問

2023-06-03 14:58

沒有，就是算一個(gè)大賬

大師兄 追問

2023-06-03 14:58

把前面半年的銷售收入和成本統(tǒng)計(jì)出來

郭老師 解答

2023-06-03 15:12

你去年有業(yè)務(wù)的嗎。

大師兄 追問

2023-06-03 15:20

有去年的業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2023-06-03 15:25

去年的業(yè)務(wù)你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都考慮進(jìn)去嗎？

郭老師 解答

2023-06-03 15:25

如果沒有考慮的話，就不一致。

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你好，你老板的意思是收到的減去支付的，他這個(gè)不對(duì) 你那種方法就是正確的盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額、差額，放到未分配利潤盤點(diǎn)的時(shí)候，盤點(diǎn)準(zhǔn)確了存貨、固定資產(chǎn)往來科目，貨幣資金、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)收資本等。差額就是未分配利潤。
2023-06-03 14:43:35
你好，沒有哪一項(xiàng)能直接反應(yīng)
2016-10-29 09:52:23
借款 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
2023-04-14 09:33:52
你好，需要提供資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表的數(shù)據(jù)，才可以接著之前的賬務(wù)處理的，而不是只需要提供庫存，應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)付，預(yù)收這些數(shù)據(jù)就 可以 的
2017-09-27 22:15:16
編制發(fā)生額以及余額試算平衡表查找一下不平的原因，根據(jù)查找出的原因再具體處理。
2018-11-08 13:11:03
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