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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-06-02 16:33

借以前年度損益調(diào)整貸、庫存商品等匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。

hhy 追問

2023-06-02 16:47

老師，在2022年所得稅匯算清繳申報表填嗎？

郭老師 解答

2023-06-02 16:50

2021年匯算清繳。能修改這個最好修改這一個。

hhy 追問

2023-06-02 16:53

如果不修好21年申報表，可以放在23年再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎？

郭老師 解答

2023-06-02 16:56

可以的，可以這么做的。

hhy 追問

2023-06-02 17:00

這樣就不按權(quán)責(zé)發(fā)生制來做了，有什么影響嗎？

郭老師 解答

2023-06-02 17:00

你好，影響就是你之前少抵扣的所得稅。

hhy 追問

2023-06-02 17:15

好的，明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2023-06-02 17:17

不用客氣，工作愉快。

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借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 09:38:20
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2020-04-27 09:07:20
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應(yīng)補繳所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-06-03 15:22:17
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費，借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
2018-06-13 11:48:42
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-05-08 08:22:51
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