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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-22 15:42

您好！你是分公司還是子公司啊。

靜待花開花落 追問

2017-12-22 15:45

分公司，我們模式是，一個(gè)客戶來訂單會(huì)報(bào)模具款金額和做好成品單價(jià)，就是等于接一個(gè)客戶，既有模具的收入也會(huì)有產(chǎn)品收入，但是實(shí)際上模具的那部份直接給總公司做的，我們只靠生產(chǎn)產(chǎn)品掙錢，這模具分錄怎么做呢

宋生老師 解答

2017-12-22 15:47

您好！模具這個(gè)你可以計(jì)入借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司

靜待花開花落 追問

2017-12-22 15:54

但是這個(gè)錢是客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的呀，如果直接就掛總公司，那銀行流水帳記錄錢是從另外一個(gè)客戶進(jìn)來的，到時(shí)查這個(gè)客戶就以為對(duì)方還沒有付模具款過來了

宋生老師 解答

2017-12-22 16:04

您好！如果你要清楚的話，可以借銀行存款 貸預(yù)收賬款-xx 
然后借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 
不過你說的是另一個(gè)客戶轉(zhuǎn)來的是什么意思。

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您好！你是分公司還是子公司啊。
2017-12-22 15:42:25
你好！這個(gè)嚴(yán)格來說，跟你們沒什么關(guān)系了。應(yīng)該模具廠開票給你客戶。 當(dāng)然，模具廠賣給你們，你們賣給客戶也是可以的。
2018-05-16 14:03:28
你好，是站在分公司還是總公司角度做賬務(wù)處理？
2019-06-05 15:15:30
你好，同學(xué)。 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 100/1.13*13%
2020-04-23 12:23:54
你好 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
2018-08-13 15:57:06
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