暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 17:28

老師，您看下是這樣嗎

廖君老師 解答

2023-06-01 17:35

親愛的您好，這個(gè)表拿去稅務(wù)局不行的，資產(chǎn)負(fù)債表不平啊，資產(chǎn)那里是0，這個(gè)表是根據(jù)什么資料做的啊

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 17:39

這個(gè)公司一直沒(méi)有資產(chǎn)，就是每個(gè)月給法人上社保，法人的工資原來(lái)掛的是其他應(yīng)收款-法人-***，您看像這種情況怎么注銷呢。記賬憑證我給您發(fā)下，您看下。

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 17:41

說(shuō)錯(cuò)了，不是其他應(yīng)收款，是其他應(yīng)付款，但是其他應(yīng)付屬于負(fù)債，稅務(wù)局又不允許負(fù)債有數(shù)，所以實(shí)在不知道怎么調(diào)了

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 17:44

下面這張是上次給稅務(wù)局提供的，說(shuō)負(fù)債有數(shù)，不行

廖君老師 解答

2023-06-01 17:46

您好，發(fā)工資和社保得有錢啊，銀行賬上還有錢吧，這個(gè)就是資產(chǎn)了，您把科目余額表截圖下看看

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 17:52

他工資全是計(jì)入其他應(yīng)付款，也就是說(shuō)公司長(zhǎng)期沒(méi)有收入，法人的工資一直掛在其他應(yīng)付款那里沒(méi)有付

廖君老師 解答

2023-06-01 17:57

您好啊，明白了，那這個(gè)負(fù)債表您整理得挺好的，可以交稅務(wù)局了

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 18:01

老師，這樣填是嗎？您看下是按表里這樣提交稅務(wù)局就沒(méi)問(wèn)題了吧？

廖君老師 解答

2023-06-01 18:02

您好，下面這個(gè)沒(méi)有負(fù)債了，沒(méi)問(wèn)題了

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 18:02

發(fā)不過(guò)去圖片，也就是未分配利潤(rùn)-89890.4

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 18:04

然后，資產(chǎn)合計(jì)、負(fù)債合計(jì)、負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)這里都不填，是吧

廖君老師 解答

2023-06-01 18:05

您好，不好意思，咱這個(gè)73035.95要轉(zhuǎn)為收入進(jìn)利潤(rùn)表其實(shí)要交增值稅的，直接到期末未分配利潤(rùn)變?yōu)?，要注銷了稅務(wù)只要看到?jīng)]有負(fù)債就可以73035.95的負(fù)債轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)正，和期初負(fù)73035.95相加為0

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 18:10

老師，什么意思？我沒(méi)有明白呢。那這個(gè)表我還需要怎么改，才能順利注銷呢。沒(méi)明白73035.95這里應(yīng)該怎么操作，這一步?jīng)]有懂。

廖君老師 解答

2023-06-01 18:16

您好，本來(lái)所有者權(quán)益-73035.95，現(xiàn)在負(fù)債轉(zhuǎn)為未分配利潤(rùn)73035.95，所以期末本來(lái)所有者權(quán)益-730353.95+730353.95=0

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 18:29

老師，您看是這樣嗎

廖君老師 解答

2023-06-01 18:35

您好，那這個(gè)表不平了，資產(chǎn)0=負(fù)債0+所有者權(quán)益-16854.45，不相等了

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 18:57

老師，您看下對(duì)嗎？未分配利潤(rùn)原是-16854.45，我給做成0了，這樣不就平了么。您看這樣對(duì)嗎？能辦理注銷了嗎

廖君老師 解答

2023-06-01 18:58

您好，這個(gè)才是平的，可以給稅務(wù)局了

暢暢媽 追問(wèn)

2023-06-01 18:59

好的，謝謝老師

廖君老師 解答

2023-06-01 18:59

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！