老師，3月收到租戶一個(gè)季度的房租，3月收到時(shí)分錄做借：銀行存款貸：預(yù)收賬款-房租已開票，4月確認(rèn)一個(gè)月的收入做分錄借：預(yù)收賬款-房租已開票貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)月退組要退兩個(gè)月的房租，這個(gè)月把3月開的發(fā)票已經(jīng)紅沖，又開了一張1個(gè)月的房租發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄該怎么做。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-30 15:30

借預(yù)收賬款，三個(gè)月
貸銀行存款
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)1個(gè)月

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸預(yù)收賬款一個(gè)月

格子追問

2023-05-30 15:48

老師，銀行存款也是三個(gè)月的嗎？

郭老師解答

2023-05-30 15:55

你好，這個(gè)是兩個(gè)月的

格子追問

2023-05-30 16:14

老師，不平呀！
借：預(yù)收賬款52200元
貸：銀行存款34800元
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-17400元
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17400元
貸：預(yù)收賬款17400元

郭老師解答

2023-05-30 16:17

借：預(yù)收賬款52200元
貸：銀行存款34800元
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17400元

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-17400元
貸：預(yù)收賬款17400元

格子追問

2023-05-30 16:43

老師，再麻煩您一個(gè)問題，
3月收到的房租做賬
借：預(yù)收賬款-房租收入未開發(fā)票
貸: 銀行存款
4月去人收入時(shí)
借：預(yù)收賬款-房租收入未開發(fā)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
5月開的發(fā)票該怎么做分錄呀？

郭老師解答

2023-05-30 16:47

借預(yù)收負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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