k1 追問

2023-05-30 10:16

之前是，借：A公司，貸：主營業(yè)務收入，銷項稅

宋生老師 解答

2023-05-30 10:21

你紅沖的話，分路也是這樣做，只是金額寫負數(shù)。

k1 追問

2023-05-30 10:22

這樣的話會影響本年的收入耶

k1 追問

2023-05-30 10:24

是不是紅沖后，再做兩筆分錄，一筆是把收入轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：主營業(yè)務收入，再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，是這樣嗎

宋生老師 解答

2023-05-30 10:28

你好，你如果做以前年度屬于調(diào)整，就不用借以前年度損益調(diào)整貸主營業(yè)務收入了。
借：A公司，貸：以前年度損益調(diào)整，銷項稅

k1 追問

2023-05-30 10:33

那不需要紅沖了，是吧？直接借：A公司，貸：以前年度損益調(diào)整，銷項稅，然后再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？

宋生老師 解答

2023-05-30 10:34

你好是的，就是這樣子做。