哞哞 追問

2017-12-21 11:23

老師我也知道掛靠不合法，但是現(xiàn)在普遍存在這個問題，而且我們也確實掛靠別的單位，我們最近掛靠一家一級資質(zhì)的單位，不能提供成本票，除了正常的稅費和管理費，還格外征收2%的費用（就是因為不能提供成本票才加收的），但是企業(yè)所得稅是利潤的25%，2%是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的交企業(yè)所得稅，我想知道，那個企業(yè)怎么能做到

宋生老師 解答

2017-12-21 11:26

您好！說實話，我也不能確定他如何做到的。給不了你明確的答案。

哞哞 追問

2017-12-21 13:01

老師啊 不好意思還想問個問題，跟昨天問的固定資產(chǎn)報廢車有關(guān)，今天我問老板，報廢這車是買的二手，當(dāng)初的時候也沒入固定資產(chǎn)，那報廢補(bǔ)貼這個錢怎么入賬，打到單位賬戶了

宋生老師 解答

2017-12-21 13:29

你好！那這車當(dāng)時是入的公司的名下嗎

哞哞 追問

2017-12-21 13:30

嗯呢，我看報廢補(bǔ)貼單是寫的單位名稱

宋生老師 解答

2017-12-21 13:32

您好！你要找到這個當(dāng)時的發(fā)票才行。

哞哞 追問

2017-12-21 13:33

當(dāng)時以單位一個員工個人名義買的，后來我也不知什么時候變成單位了

宋生老師 解答

2017-12-21 13:34

你好！如果是公司的，可以計入營業(yè)外收入，如果本身不是公司的，你就要計入其他應(yīng)付款

哞哞 追問

2017-12-21 13:41

這個收入還要做納稅申報嗎

宋生老師 解答

2017-12-21 13:51

你好!確定不了，如果是公司的就要做收入申報，如果不是公司的，就不用了

哞哞 追問

2017-12-21 14:16

營業(yè)外收入納稅申報的時候都得交什么稅，稅點是多少

宋生老師 解答

2017-12-21 14:18

你好！最終是看企業(yè)的利潤，按凈利潤交所得稅。

哞哞 追問

2017-12-21 14:24

沒有其他稅費嗎 增值稅和附加嗎

宋生老師 解答

2017-12-21 14:28

你好!有的，昨天不是發(fā)了報廢的時候的分錄嗎？就有增值稅要交的。

哞哞 追問

2017-12-21 16:49

好的， 謝謝老師辛苦了！

宋生老師 解答

2017-12-21 16:51

你好！不客氣的。