3月收到采購發(fā)票4月初抵扣認(rèn)證，供方4月底發(fā)票紅沖，我方怎么做賬？

答： 同學(xué)您好，借： 應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）

老師您好，如果銷售方開給采購方的專票已被采購方認(rèn)證抵扣了，過了幾個月又要銷售方紅沖重新開一張換型號的發(fā)票，貨與錢都不退不換，只是要把票改成同款其他型號，怎么操作呢老師？

答： 您好 購買方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 上傳提交審核通過后 把信息表編碼給您 您根據(jù)編碼在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票 然后再開具藍(lán)字發(fā)票

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購方認(rèn)證抵扣了的發(fā)票沖紅 填寫的貨物內(nèi)容是不是跟開的發(fā)票的一樣

答： 你好，是與之前藍(lán)字發(fā)票內(nèi)容一樣，只是金額是負(fù)數(shù)而已