個(gè)人獨(dú)資企業(yè)注銷，應(yīng)收賬款借方還有余額，未分配利潤(rùn)科目貸方也有余額，怎么將這些做平？

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-20 10:24

借：未分配利潤(rùn)貸：應(yīng)收賬款

晴空萬里追問

2017-12-20 10:30

您好，這兩個(gè)科目余額不是完全相等，沖消后應(yīng)收賬款還有余額，怎么弄??？

袁老師解答

2017-12-20 10:36

繳稅，后分紅即可

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精選問題

老師您好找人搬貨如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打問

你好，可以的，操作沒問題。答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過原材料，當(dāng) 問

您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄，沒有抵扣的話，先做到借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額答
為啥銷售使用過的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問

你好，小規(guī)模是1%的稅率。答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做？是由員工自己支付的，問

貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行答
老師，您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目，A銀行的駕駛員外包問

需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù)，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場(chǎng)景，為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī)，應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票答

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