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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-05-24 16:45

你好 ; 是的; 你是 打算幾月建賬的;才好判斷的 

小靜兒- 追問

2023-05-24 16:48

是從去年8月開始建賬 因為從去年7月份接手的 到現(xiàn)在一直沒做賬   之前是外賬公司一直做的  但是銀行流水老板從來沒有給他們  導(dǎo)致貨幣資金這塊是不對的  所以這個期初數(shù) 我不知道該怎么建立的好

小靜兒- 追問

2023-05-24 16:50

那這個期初是按照真實的貨幣資金建立期初數(shù)  差額先計入未分配利潤  這樣建立期初數(shù)據(jù)  之后做賬在進行調(diào)整  還是怎么辦 
  有沒有好的方法呢

meizi老師 解答

2023-05-24 16:54

你好;  那你要錄入累計金額 ;1-7月累計金額和7月期末數(shù)據(jù)的  

小靜兒- 追問

2023-05-24 16:56

那這個銀行存款外賬上是不真實的  因為之前沒有給外賬提供  現(xiàn)在我們接回來了  那這個期初數(shù)怎么弄

meizi老師 解答

2023-05-24 16:58

你好;   不真實; 那你建賬怎么弄;   這個按外賬提供的數(shù)據(jù)來建賬哈;建賬后; 不對的在調(diào)整科目  

小靜兒- 追問

2023-05-24 17:14

老師 那期初數(shù)那我直接加上銀行存款 差額計入未分配利潤 這樣可以嗎

meizi老師 解答

2023-05-24 17:19

你好;    這樣沒法平衡的話;  可以這樣處理的;   只是之后要處理哈   

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是的
2017-05-04 11:30:52
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
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你好,只能是通過多結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)生費用,降低利潤,減少期末未分配利潤金額了
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