檸檬 追問

2023-05-23 15:49

她讓我補掛  我怎么做好

小鎖老師 解答

2023-05-23 16:57

補？是現(xiàn)在補嗎還是

檸檬 追問

2023-05-23 17:04

在5月份的賬補 我做的是內(nèi)賬

小鎖老師 解答

2023-05-23 17:05

關鍵是沒有銀行存款變動啊

檸檬 追問

2023-05-23 17:10

她讓沖陽江余額那部分錢 是用陽江余額那部分錢付，我現(xiàn)在 就是想知道原來那1300000我已經(jīng)做了長期待攤費用，已經(jīng)攤了3個月了，現(xiàn)在又增加這一筆，讓我補掛 怎么掛？可以直接出嗎，借長期待攤費用14000，貸：其他應付款-工程款  借其他應付款工程款  貸：銀行存款-陽江余額

小鎖老師 解答

2023-05-23 17:10

可以，相當于銀行掛往來賬

檸檬 追問

2023-05-23 17:21

好的。老師還有一個問題，就是有幾筆工程款去年已經(jīng)付過的了，老板當時沒說，我去年已經(jīng)直接出費用了，今年2月份叫我掛應付工程款的金額包括了這幾筆的錢，實際這幾筆的錢去年都付了，工程款總金額應該減少這幾筆才對，這個要怎么做好？是不是可以跟去年的分錄沖銷，之后再在掛賬里面沖銷

小鎖老師 解答

2023-05-23 17:24

需要先把去年的沖銷，這個

檸檬 追問

2023-05-23 17:26

我就是這個意思，在五月份的賬里先把去年的分錄沖銷，接著再做正確的分錄 ，都在五月份的賬完成，可以的吧？

小鎖老師 解答

2023-05-23 17:27

嗯對，這個是可以的哈