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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-22 09:49

你好；  108投資總額，需要填寫本企業(yè)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的投資總額，投資總額只包括股權(quán)投資、債權(quán)投資等形式，不包括借貸、經(jīng)營性擔(dān)保等；   （要看你們實(shí)際之間發(fā)生的投資金額是好多來寫  ）

芳 追問

2023-05-22 10:01

122空，124空何125空如何填寫呢？

meizi老師 解答

2023-05-22 10:02

你好； 沒有指定國別的； 選擇否  

芳 追問

2023-05-22 10:52

我單位和投資單位都是獨(dú)立核算的，關(guān)聯(lián)交易只有股權(quán)投資和借款的往來，這樣填這個(gè)表可以嗎？

meizi老師 解答

2023-05-22 10:54

你好；股權(quán)投資超過了25%比例； 要寫關(guān)聯(lián)年報(bào)的 

芳 追問

2023-05-22 10:58

年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表（報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息）需要填這個(gè)嗎

meizi老師 解答

2023-05-22 11:00

你好； 這個(gè)有涉及財(cái)務(wù)狀況的要寫的； 有3個(gè)表是必填的 其他表格不涉及不寫   

芳 追問

2023-05-22 11:18

股權(quán)投資均超過25%，關(guān)聯(lián)交易只有股權(quán)投資和借款的往來，這兩關(guān)聯(lián)年報(bào)里面只填G109000權(quán)益性投資表 可以嗎

meizi老師 解答

2023-05-22 11:19

你好；是的；  就寫這個(gè)即可   ；還有 3個(gè)表格是必填的哦； 注意下 

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 并沒有企業(yè)所得稅年報(bào)的概念，應(yīng)該就是所得稅匯算清繳！（是一回事）
2019-05-19 15:06:14
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
在附列資料里填寫。
2017-05-15 21:10:31
同學(xué)，你好，可以這么說的哈，是企業(yè)所得稅的年報(bào)
2020-03-18 08:36:53
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