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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-19 12:09

同學(xué)，你好

余額表上面的銷售費(fèi)用，你看的累計(jì)數(shù)嘛？

???????? 追問(wèn)

2023-05-19 12:14

嗯嗯，銷售費(fèi)用我是看的科目余額表上的本年累計(jì)數(shù)上的數(shù)據(jù)來(lái)做的匯算清繳，但是申報(bào)了之后才發(fā)現(xiàn)和利潤(rùn)表上的不一致，相差一萬(wàn)多，是怎么回事呢？那我匯算清繳的時(shí)候，是以利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？會(huì)不會(huì)是在22年更正后銷售費(fèi)用下面的憑證后，數(shù)據(jù)相差較大？

小菲老師 解答

2023-05-19 12:15

同學(xué)，你好

以利潤(rùn)表為準(zhǔn)
一般來(lái)說(shuō)是一致的

???????? 追問(wèn)

2023-05-19 12:17

但是利潤(rùn)表上沒有明細(xì)，只有總數(shù)，不知道怎么去填匯算清繳里面銷售費(fèi)用下面的明細(xì)呀

小菲老師 解答

2023-05-19 12:20

同學(xué)，你好

那你看一下差額，找出具體差距的原因

???????? 追問(wèn)

2023-05-19 12:34

剛看了下，是在第一季度更正的憑證中產(chǎn)生的差異，那以利潤(rùn)表上的金額為準(zhǔn)來(lái)填匯算清繳的數(shù)據(jù)哈？

小菲老師 解答

2023-05-19 12:35

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

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嗯嗯，銷售費(fèi)用我是看的科目余額表上的本年累計(jì)數(shù)上的數(shù)據(jù)來(lái)做的匯算清繳，但是申報(bào)了之后才發(fā)現(xiàn)和利潤(rùn)表上的不一致，相差一萬(wàn)多，是怎么回事呢？那我匯算清繳的時(shí)候，是以利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？會(huì)不會(huì)是在22年更正后銷售費(fèi)用下面的憑證后，數(shù)據(jù)相差較大？
2023-05-19 12:14:57
利潤(rùn)表中的所得稅 是你自己計(jì)提的數(shù)字 匯算繳納的企業(yè)所得稅是最后根據(jù)調(diào)整后利潤(rùn)實(shí)際應(yīng)該繳納的
2018-04-20 11:23:32
你好，同學(xué)。 你這按你利潤(rùn)表的填寫，你科目 余額表數(shù)據(jù)不對(duì)的
2020-05-17 16:59:46
你好，到底哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的
2017-04-11 11:14:42
你好！ 是本年累計(jì)，不包括以前年度的
2019-04-08 13:27:58
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