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老師好，麻煩老師看下我上傳的圖片，是申報2022年第四季度增值稅。開票金額721687，之前申報填在第12欄第二列其他免稅銷售額，今天稅管員打電話問，什么免稅，說填錯了。但是填在第一欄，有提示超了45萬，不知道怎么填了
會計小白
于2023-05-18 14:29 發(fā)布 ??317次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-05-18 14:31
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公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發(fā)票，發(fā)票合計金額為17000元，稅額為0，申報《增值稅減免稅——免稅項目》時，免征增值稅銷售額填17000，免稅額應該填什么？
答： 您好，免稅額=17000*10%/（1+10%)=1545.45，這樣填寫就行了。
銷售鮮活肉類產(chǎn)品，開出免稅的增值稅普票，比如發(fā)票金額10元，稅額0，增值稅減免稅申報表中免稅銷售額填10還是10/1.09，免稅額填10*0.09還是10/1.09*0.09
答： 10/1.09，這個是你的金額，同學
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
本期稅局代開了一部份發(fā)票，自己也開了一部份發(fā)票，但是總的開票金額不超9萬，申報增值稅的時候，免稅銷售額填的是 代開和自己開票的金額之和嗎，還是只是填自己開票的那部份金額。
答： 你好，代開的填寫在發(fā)票銷售額欄次 免稅的是普通發(fā)票不含稅收入金額
知識產(chǎn)權認證證書
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