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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-17 11:04

你好,是可以全額抵扣的,購置不動產才是分兩年抵扣

如意 追問

2017-12-17 11:13

鄒老師:您好!請問:公司非房地產企業(yè),自建房產,2年后建成,一半準備出售?,F(xiàn)在部分客戶預訂房產,公司需要繳納增值稅嗎?謝謝!

鄒老師 解答

2017-12-17 11:17

你好,出售部分是需要按規(guī)定繳納增值稅的

如意 追問

2017-12-17 11:20

您好!請問:出售部分是需要按規(guī)定繳納增值稅的,需要確認收入嗎?謝謝

鄒老師 解答

2017-12-17 11:26

你好,需要確認收入的

如意 追問

2017-12-17 11:33

您好!自建房產,計入在建工程,根據(jù)發(fā)票確認收入,但是成本項是什么?謝謝??!

鄒老師 解答

2017-12-17 11:35

你好,成本就是你開始建造房產所發(fā)生的材料,人工,設備折舊等

如意 追問

2017-12-17 11:39

您好!請問:目前在建工程,只是資產,在建工程建好后才能轉入固定資產,按出售比例計入成本,不是嗎?現(xiàn)在如何結轉成本?謝謝

鄒老師 解答

2017-12-17 11:41

你好,如果你開始是按固定資產管理,出售就是按固定資產處置,而不是銷售存貨了
除非你開始建造的時候用途就是用來出售的,這個時候建造的房屋計入開發(fā)產品核算,而不是固定資產的

如意 追問

2017-12-17 11:59

您好!自建工程,公司是按固定資產管理,出售就是按固定資產處置,而不是銷售存貨。未建好之前,收到部分客戶預訂款,還需要繳納增值稅、確認收入嗎?謝謝

鄒老師 解答

2017-12-17 12:39

未建好之前,收到部分客戶預訂款,不需要預交稅款,按預收賬款處理

如意 追問

2017-12-17 12:46

您好!“未建好之前,收到部分客戶預訂款,不需要預交稅款,按預收賬款處理”
請問:相應文件號是什么?謝謝??!

鄒老師 解答

2017-12-18 08:35

你好,你可以看增值稅對預收賬款征收稅款的管理規(guī)定

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只能勾選稅額。全額抵扣需要再納稅申報中去操作
2018-09-10 14:28:10
你好,可以抵扣17和11的稅率抵。
2016-12-04 20:43:15
你好!廠房的話可以抵扣進項稅
2021-09-14 12:19:53
你好 全額抵扣 認證了的話只有抵扣稅額了
2019-05-09 13:52:25
您好, 可以全額抵扣。
2018-07-05 14:53:30
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