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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-05-16 09:48

你好，這個直接進(jìn)入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金。

? 追問

2023-05-16 09:58

這些期末有余額，審計那邊要求補計提，我應(yīng)該補計提嗎？像這種情況是預(yù)交時候的吧

宋生老師 解答

2023-05-16 09:59

你好，這些附加稅是要補充計提，但是增值稅進(jìn)項稅額這個不用。

? 追問

2023-05-16 10:10

除了增值稅進(jìn)項稅稅額22210101這個科目，其他的都需要補計提是嗎？

宋生老師 解答

2023-05-16 10:12

你好，你這個應(yīng)交增值稅下面的那一些，就是那個黃色下面的那些都要。

? 追問

2023-05-16 10:30

老師，這個三個科目最后的余額合計是345151.16，不需要補計提嗎？

宋生老師 解答

2023-05-16 10:31

 你好，這個不需要的。

? 追問

2023-05-16 11:35

老師，如果后面開的那張發(fā)票，結(jié)算的時候沒有發(fā)生成本，最后那個結(jié)算分錄是正確的嗎？直接結(jié)轉(zhuǎn)到毛利？

宋生老師 解答

2023-05-16 11:36

你好，你如果沒有成本，或者說也不用暫估成本之類的，就是這樣做。

? 追問

2023-05-16 12:16

老師，2021年這個科目錯了，怎么辦呢？
都是310402，輸入的時候錯輸了310409
2022年末應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

宋生老師 解答

2023-05-16 12:18

您好，新的問題麻煩重新提問謝謝

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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