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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-05-14 17:21

您好，您的理解是對(duì)的，
(1)納稅人購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票時(shí)，填寫附表二第4欄“其他扣稅憑證”和第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”，“稅額”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)×9%。如果該貨物用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物，在實(shí)際領(lǐng)用時(shí)“稅額”加計(jì)1%，填入附表二8a欄“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”。
(2)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得增值稅專用發(fā)票的情形，也同時(shí)填寫在附表二第4欄和第6欄，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額直接填列第6欄“金額”，“稅額”=增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。如果該貨物用于農(nóng)產(chǎn)品深加工13%稅率的貨物，在實(shí)際領(lǐng)用時(shí)“稅額”加計(jì)1%，填入8a欄。
注意:納稅人取得從小規(guī)模處取得的增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)認(rèn)證后填入35欄，再填報(bào)第31欄，將稅額剔除后再填報(bào)第6欄實(shí)現(xiàn)抵扣。
(3）執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的，在第6欄和第4欄填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，不填寫“份數(shù)”和“金額”。

輕裝生活 追問

2023-05-14 17:34

老師這個(gè)表這么填對(duì)嗎？

廖君老師 解答

2023-05-14 17:38

您好，對(duì)的， 上面13和7份的數(shù)據(jù)是導(dǎo)入的還是手填的啊

輕裝生活 追問

2023-05-14 19:49

都是手填寫的，申報(bào)表不是導(dǎo)入的。

廖君老師 解答

2023-05-14 19:52

您好，跟我們不一樣，勾選后進(jìn)項(xiàng)都是導(dǎo)入的

輕裝生活 追問

2023-05-14 19:56

這么填寫也不對(duì)，這幾個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填寫呀。

廖君老師 解答

2023-05-14 19:57

您好，是系統(tǒng)提示不對(duì)了嗎

輕裝生活 追問

2023-05-14 20:25

對(duì)的，系統(tǒng)提示不對(duì)。對(duì)比不通過

廖君老師 解答

2023-05-14 20:26

您好，以前這個(gè)附2表也是手填的嗎，我們都是讀入數(shù)據(jù)的呢，勾選發(fā)票確認(rèn)后，第2天才能導(dǎo)入的，導(dǎo)入不會(huì)有提示不對(duì)，是不是系統(tǒng)還沒有讀到您的勾選數(shù)據(jù)

輕裝生活 追問

2023-05-14 21:32

我們這邊都是手填。不是導(dǎo)入數(shù)據(jù)的。

廖君老師 解答

2023-05-14 21:41

您好，江蘇都是導(dǎo)入的，不會(huì)有提示不對(duì)，原來真的各省不一樣

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您好，您的理解是對(duì)的， (1)納稅人購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票時(shí)，填寫附表二第4欄“其他扣稅憑證”和第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”，“稅額”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)×9%。如果該貨物用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物，在實(shí)際領(lǐng)用時(shí)“稅額”加計(jì)1%，填入附表二8a欄“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”。 (2)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得增值稅專用發(fā)票的情形，也同時(shí)填寫在附表二第4欄和第6欄，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額直接填列第6欄“金額”，“稅額”=增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。如果該貨物用于農(nóng)產(chǎn)品深加工13%稅率的貨物，在實(shí)際領(lǐng)用時(shí)“稅額”加計(jì)1%，填入8a欄。 注意:納稅人取得從小規(guī)模處取得的增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)認(rèn)證后填入35欄，再填報(bào)第31欄，將稅額剔除后再填報(bào)第6欄實(shí)現(xiàn)抵扣。 (3）執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的，在第6欄和第4欄填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，不填寫“份數(shù)”和“金額”。
2023-05-14 17:21:54
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