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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-05-10 14:58

同學(xué)你好
免抵稅額是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,直接抵減當(dāng)期,增值稅申報(bào)表主表上15行“免、抵 、退”

小魚兒 追問

2023-05-10 15:03

15行系統(tǒng)帶不出來數(shù)，也填不上數(shù)

小魚兒 追問

2023-05-10 15:05

增值稅附表5自動(dòng)帶出來了免抵額數(shù)；帶出來補(bǔ)交增值稅的數(shù)

樸老師 解答

2023-05-10 15:12

那主表一你看看可以填寫嗎

小魚兒 追問

2023-05-10 15:19

主表不體現(xiàn)免抵額，也不能填寫

樸老師 解答

2023-05-10 15:22

附表一
寫錯(cuò)了
是附表一

小魚兒 追問

2023-05-10 15:26

附表一可以自己填寫；如果寫16行免抵退里；就會(huì)做主表7免抵退里

小魚兒 追問

2023-05-10 15:27

附表一如果填18欄里就在主表8免稅銷售額里

樸老師 解答

2023-05-10 15:29

填寫附表一

是出口的就是免抵退16

小魚兒 追問

2023-05-10 15:44

在16行填上銷售額；除了主表7也同樣有出口銷售額；并不會(huì)提醒免抵的稅額。我現(xiàn)在就想知道怎么把我那40多萬的免抵額抵出來

樸老師 解答

2023-05-10 15:47

同學(xué)你好
出口的就是這樣填寫的

附表一填寫了主表就體現(xiàn)

小魚兒 追問

2023-05-10 15:58

我就想知道我40萬的免抵額怎么抵出來，怎么在報(bào)表體現(xiàn)

樸老師 解答

2023-05-10 16:10

同學(xué)你好
免底額，不在增值稅表中體現(xiàn)。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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