擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:01

老師怎么記賬啊

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:02

1.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付的：
借：原材料   
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
2.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的：
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)    不應(yīng)該這么做嗎？

玲老師 解答

2023-05-10 12:02

付款時(shí)是對(duì)的，收到發(fā)票把付款的分錄紅沖再做一筆，按發(fā)票入賬的分錄。

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:05

意思是再追加一筆，借：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)   貸：應(yīng)付賬款，是嗎？

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:10

2.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的：
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)  
貸：原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:12

老師，收票的到底咋做啊，我寫的哪個(gè)是對(duì)的啊

玲老師 解答

2023-05-10 12:18

.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付的：
借：原材料
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
2.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的：
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 不應(yīng)該這么做嗎

這個(gè)是對(duì)的。？

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:19

1.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付的：
借：應(yīng)付賬款  
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
2.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的：
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款             老師應(yīng)該是這樣做吧才對(duì)

玲老師 解答

2023-05-10 12:19

然后把前面沒(méi)有發(fā)票的第一個(gè)分錄還要紅沖。不然就重復(fù)了。

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:20

把老板個(gè)人**支付的沖掉了，那就沒(méi)有了，也不用還了嗎？

玲老師 解答

2023-05-10 12:22

我的意思沒(méi)有發(fā)票時(shí)，咱不還有一個(gè)分錄嗎？收到商品沒(méi)收到發(fā)票時(shí)，還有一個(gè)分錄。

玲老師 解答

2023-05-10 12:22

你的意思是發(fā)票和原材料一起收到的嗎？

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:30

老師，你的意思，分三步，一是付款，二是材料入庫(kù)，沒(méi)有發(fā)票，三是是收票。
1.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付的：
借：應(yīng)付賬款  
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)：
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
貸：應(yīng)付賬款  
3.收到發(fā)票入賬的：
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款           是這樣子嗎？    但是這樣把第1筆分錄一沖，老板個(gè)人支付的這個(gè)科目就完全抵消沒(méi)有了，那日后老板若是要回這個(gè)錢怎么辦做科目？

玲老師 解答

2023-05-10 12:32

1.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付的：
借：應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
3.收到發(fā)票入賬的：
借：原材料負(fù)數(shù) 
貸：應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款 是這樣子

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:34

3.收到發(fā)票入賬的：
借：原材料負(fù)數(shù) 
貸：應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款 是這樣子      老師，怎么有兩個(gè)貸方應(yīng)付賬款

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:37

第3筆收到發(fā)票入賬的分錄中最后一行應(yīng)該不要了吧

玲老師 解答

2023-05-10 12:42

一個(gè)沖的無(wú)票的    暫估，一個(gè)按發(fā)票的 二個(gè)對(duì)

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:47

老師可不可以把材料沖無(wú)票暫估的，和按發(fā)票入賬的分開寫，有點(diǎn)看不懂，老師辛苦了

玲老師 解答

2023-05-10 12:48

你好 
1.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付的：
借：應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
3.收到發(fā)票入賬的：
借：原材料負(fù)數(shù) 
貸：應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款 是這樣子 
 這不是分開寫的嗎 

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 12:58

您這樣寫的貸方有兩筆應(yīng)付賬款，看不懂，您看我可不可以這樣分開寫：
1.公司購(gòu)買材料，用老板私人**支付的：
借：應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付)
2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
3.發(fā)票已到，沖材料暫估入庫(kù)：
借：應(yīng)付賬款（和2貸方金額一致）
貸：原材料（和2借方金額一致）
4.收到發(fā)票入賬的：
借：原材料  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2023-05-10 13:03

您把說(shuō)重復(fù)應(yīng)付賬款那個(gè)畫上截圖畫上我看一。

玲老師 解答

2023-05-10 13:04

那個(gè)第一部分不是負(fù)數(shù)嗎？而第二個(gè)才是正數(shù)嗎？一正一負(fù)不是抵消平了嗎？

玲老師 解答

2023-05-10 13:04

你把不理解的截圖畫上，具體地方畫紅線。

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 13:06

你看就是這兩個(gè)

玲老師 解答

2023-05-10 13:08

3.發(fā)票已到，沖材料暫估入庫(kù)：
借：應(yīng)付賬款（和2貸方金額一致）
貸：原材料（和2借方金額一致）
4.收到發(fā)票入賬的：
借：原材料  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
最后面這個(gè)是對(duì)的 
上面是復(fù)制錯(cuò)了 

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 13:09

老師，我剛最后分4筆做的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄可以嗎，是不是可行的，我把開始未到票暫估，然后到票后把暫估的全部沖掉，再做實(shí)際到票的

擁抱星空的唯美 追問(wèn)

2023-05-10 13:10

還有一個(gè)問(wèn)題就是老板付的這個(gè)私人的錢，一直放在那里嗎？要是還給老板會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

玲老師 解答

2023-05-10 13:15

對(duì)，就是你后面分四步，這個(gè)是正確的。

玲老師 解答

2023-05-10 13:15

老板，代付這個(gè)錢，如果沒(méi)有報(bào)銷就掛賬。