天心月圓 追問

2017-12-14 09:42

沒有交過，今年最高的銷售額是67252。14元，留抵稅額還有8萬多元，現(xiàn)在想要交點稅都不知道怎么操作

宋生老師 解答

2017-12-14 09:44

您好！如果你都沒有交過，就沒有稅負了。 
你這留抵也太多了。你應(yīng)該少認證一些啊

天心月圓 追問

2017-12-14 09:45

之前不懂啊，那現(xiàn)在怎么辦呢？老師？

宋生老師 解答

2017-12-14 09:47

你好！你已經(jīng)認證了就算了了。做轉(zhuǎn)出老板也不會同意

天心月圓 追問

2017-12-14 09:48

如果要轉(zhuǎn)出的話怎么做？

宋生老師 解答

2017-12-14 09:51

你好!你還有8萬多，都轉(zhuǎn)出來你才能交稅。你確定你要扔掉這8萬塊？你老板不打你？ 
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

天心月圓 追問

2017-12-14 09:53

這樣操作稅局沒問題嗎？老板怕稅局查，所以想交點稅

天心月圓 追問

2017-12-14 09:54

他公司成立兩年了還沒交過稅

宋生老師 解答

2017-12-14 09:56

你好！這個不能保證，你本身自己做的有問題了。你如果一次轉(zhuǎn)出這么多進項稅一樣容易被查。說實話，你這個估計都是有偷稅漏稅，而且很嚴重了。13萬的收入，有8萬的進項還沒有抵扣。這真的很明顯。除非你有上百萬的庫存在。