老師，下午好！我們財(cái)務(wù)做賬和進(jìn)銷存系統(tǒng)不在一個(gè)軟件里，因?yàn)檫M(jìn)銷存系統(tǒng)很多不規(guī)范操作，比如說不開票收入、采購無發(fā)票、存在返貨、贊助等，庫存賬實(shí)也不符，目前按照已開票的銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我就想知道，我憑證下面結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄附什么資料呢？系統(tǒng)做銷售出庫核算是根據(jù)當(dāng)月銷售出庫來的，也不是根據(jù)發(fā)票。

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-05-09 14:22

同學(xué)你好
1.
結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí),記賬憑證后面不需要附單據(jù),一般期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄的記賬憑證后面都不需要附單據(jù)。
2.
如果是生產(chǎn)領(lǐng)用原材料,在記賬憑證后面附領(lǐng)料單

May 追問

2023-05-09 14:27

我們是批發(fā)零售行業(yè)，不是制造業(yè)，按加權(quán)平均來的，目前結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照進(jìn)銷存每月已開票銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本金額來做的，如果不附單據(jù)，那你成本怎么出來的？

樸老師解答

2023-05-09 14:31

同學(xué)你好
這個(gè)只能按照加權(quán)平均
或者先進(jìn)先出

May 追問

2023-05-09 14:33

老師，我是想問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄需要附什么單據(jù)？這個(gè)不需要附單據(jù)，那誰知道你怎么算出來的呢

樸老師解答

2023-05-09 14:38

同學(xué)你好
這個(gè)就是出庫單

May 追問

2023-05-09 14:46

出庫單只有數(shù)量，沒有單價(jià)的

樸老師解答

2023-05-09 14:55

同學(xué)你好
這個(gè)會(huì)計(jì)要自己算
因?yàn)椴荒芙o太多人看
可以寫單價(jià)也是售價(jià)
不是成本價(jià)

May 追問

2023-05-09 14:59

如果稅務(wù)查賬，不會(huì)詢問你成本怎么核算出來的嘛，如果你不附成本核算資料的話，總不能給他們看進(jìn)銷存吧

樸老師解答

2023-05-09 15:07

這個(gè)你自己做成本核算的單子就可以
如果不會(huì)可以看成本核算的課程學(xué)習(xí)

May 追問

2023-05-09 15:08

自己做，上千個(gè)產(chǎn)品，咋可能啊

樸老師解答

2023-05-09 15:14

同學(xué)你好
不想給人家看就只能這樣

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