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我們是手機售后公司，我想問下什么時候算所得稅，一個季度算一次還是？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-12 16:16

一個季度一次

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一季度預(yù)交了一部分所得稅，二季度利潤是負(fù)的，預(yù)交的所得稅可以留到以后季度抵減所得稅嗎？還是說如果二季度利潤為負(fù)，預(yù)交的所得稅得辦手續(xù)，進行抵退，如果抵退，是不是還涉及查賬啊？

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企業(yè)所得稅上季度虧損，本季度是否彌補上季度虧損后再計算所得稅

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匯算清繳在前，一季度所得稅季報在后，導(dǎo)致先繳稅后進行彌補虧損，使得所得稅形成多繳，如何記賬？一季度已經(jīng)計提了季度所得稅

討論
老師，企業(yè)所得稅本季度是盈利，上季度是虧損，本季度是不是得預(yù)交所得稅？然后所得稅匯算清繳時，全年是虧損。再退四季度預(yù)交的所得稅？

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想知道企業(yè)所得稅季度申報，在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅，但已辦理退稅手續(xù)，以后繳納企業(yè)所得稅時，可以直接抵扣，申報企業(yè)所得稅季報怎么填寫呢？利潤表所得稅與申報的所得稅不一致。

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