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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-05-05 15:44

學(xué)員您好一錄入錯誤。二沒有結(jié)賬 。，三期中進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整。。。。

番茄大王 追問

2023-05-05 16:01

科目余額表如圖，麻煩老師幫忙填一下資產(chǎn)負(fù)債表，謝謝~

易 老師 解答

2023-05-05 16:09

同學(xué)您好，根據(jù)科目明細(xì)賬分析填表剛這個表不行，要了解明細(xì)賬務(wù)的

易 老師 解答

2023-05-05 16:09

你哪個科目有問題可以問

番茄大王 追問

2023-05-05 16:13

根據(jù)科目余額表填寫之后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，看不出是哪里的問題

易 老師 解答

2023-05-05 16:19

同學(xué)您好，調(diào)了未分配利潤就會影響，沒調(diào)就不會影響，看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，看損益科目是否全為0

番茄大王 追問

2023-05-05 16:22

沒有調(diào)未分配利潤，賬也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，領(lǐng)導(dǎo)暫時不讓結(jié)賬，讓根據(jù)科目余額表填寫數(shù)據(jù)，有其他的辦法檢查哪里不平嗎

易 老師 解答

2023-05-05 16:31

同學(xué)您好，結(jié)一下才能平的

番茄大王 追問

2023-05-05 16:32

不結(jié)賬能自己手動調(diào)平嗎，主管現(xiàn)在不讓結(jié)賬，但是要出報表

易 老師 解答

2023-05-05 16:38

同學(xué)您好，可以反結(jié)的

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
您好 請問哪個項目的余額不一致？
2022-02-12 12:12:47
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
可以的，你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
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