宋生老師 解答

2017-12-12 11:02

您好！你一筆筆核對，看哪個數(shù)據(jù)對不上。

急緊流年 追問

2017-12-12 11:03

不知道怎么核對，每一筆都結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-12-12 11:04

您好！你這2個數(shù)據(jù)都是這個月的？

急緊流年 追問

2017-12-12 11:04

@宋老師:老師，您有**MA ?這樣問好麻煩

宋生老師 解答

2017-12-12 11:15

你好！確實是麻煩，因為你要說清楚才能知道怎么樣核對。學堂不讓說這個。

急緊流年 追問

2017-12-12 12:02

我知道了可能我有時進應交-應交增值稅，有時進應交-未交了，所以導致了

宋生老師 解答

2017-12-12 12:02

你好！所以你看哪個錯了，就修改憑證就好了

急緊流年 追問

2017-12-12 12:05

@宋老師:這個都做成憑證打印了，裝頂了。改了不是不一樣了

宋生老師 解答

2017-12-12 13:31

你好！你補充做修改的分錄就好了