廠家搞活動，商品降價，我們開發(fā)票金額是含稅金額，廠家給補差價，這個差價怎么寫分錄啊我借方?jīng)_銷應付賬款，貸方應該怎么寫？錢沖貨款，發(fā)票沒有差價

答： 應該由供應商開具紅字發(fā)票，分錄如下： 借：應付賬款 貸：主營業(yè)務成本 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

幫客戶開發(fā)票，實際貨款含稅金額是365216.58，幫忙多開的金額是24191，客戶打款以承兌方式付款422790元

答： 那我應該退回去的錢應該是多少

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

您好老師，有一筆應付款7200，不開發(fā)票的，后來想開發(fā)票，對方說要加1個點的稅，稅額72，我們就付了7272，但是對方發(fā)票只開了7200，他們這樣開合理嗎？不應該開票金額是7272嗎

答： 你好，您看下發(fā)票上面有稅額么？