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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-12-09 10:08

應該由供應商開具紅字發(fā)票,分錄如下: 
借:應付賬款 
貸:主營業(yè)務成本 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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應該由供應商開具紅字發(fā)票,分錄如下: 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2017-12-09 10:08:03
那我應該退回去的錢應該是多少
2018-05-10 13:26:22
您好,可以退回去給對方重開發(fā)票
2020-08-19 10:58:01
你好,您看下發(fā)票上面有稅額么?
2020-06-29 14:50:54
減出來兩個點就可以了哦
2020-03-10 12:18:01
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