羽凌楹 追問

2023-04-24 13:40

什么異地？沒明白

郭老師 解答

2023-04-24 13:41

建筑一地的，它才需要預繳，如果是當?shù)氐脑挘惝斣麻_的發(fā)票不應該是在下一個月申報。

羽凌楹 追問

2023-04-24 13:46

我的意思就是說這個月開票，必須下個月申報嗎？有人說沒有足夠進項下個月也可以不申報，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2023-04-24 13:47

不可以的，你需要以后月交稅的話，你就去稅務局申請延期交稅。

羽凌楹 追問

2023-04-24 13:49

說工程發(fā)票可以這樣做哦？

郭老師 解答

2023-04-24 13:51

可以的，可以這么做的。

羽凌楹 追問

2023-04-24 13:54

每次都去申請延遲交稅麻煩不？需要什么材料

郭老師 解答

2023-04-24 13:56

你好，你先聯(lián)系你專管員需要的資料，專管員會要求你寫一個說明的。

羽凌楹 追問

2023-04-24 14:19

那收到3%的勞務發(fā)票增值稅專票，可以拿來抵扣嗎？我們開出去的大多數(shù)都是材料票，沒有3%的票

郭老師 解答

2023-04-24 14:21

你好，你這個是一般積水對應的項目嗎？如果是的話可以的。

羽凌楹 追問

2023-04-24 14:23

就是我們的進項和銷項開票內(nèi)容不一致可以嗎

郭老師 解答

2023-04-24 14:25

你好，可以的，你開出去的是工程的，對方給你開的是材料的和勞務費的，可以沒有問題。

羽凌楹 追問

2023-04-24 15:49

我們開出去是材料的呢13%的，然后進項是勞務費3%的專用發(fā)票，可以嗎

郭老師 解答

2023-04-24 15:49

不可以的，你購入的材料銷售出去的是材料。

羽凌楹 追問

2023-04-24 16:34

那我們是往月開票的工程項目票，可以嗎

郭老師 解答

2023-04-24 16:42

可以的，可以這么做的

羽凌楹 追問

2023-04-24 17:26

那我沒有一樣的銷項發(fā)票，先抵扣進項，以后再開工程服務內(nèi)容的銷項發(fā)票，可以嗎

郭老師 解答

2023-04-24 17:29

你好，可以的，只要是允許抵扣的，你先用別的項目抵扣也可以。