福鋒 追問

2023-04-21 14:39

沒有想到重復(fù)，老師那只在十月份賬嗎？那這個(gè)要怎么做呢？

福鋒 追問

2023-04-21 14:40

沒有想到重復(fù)，老師那只在十月份做賬嗎？那這個(gè)要怎么做呢？

meizi老師 解答

2023-04-21 14:43

你好；  你應(yīng)該每個(gè)月做一筆 在九月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000 ：  十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款  ；十一月借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款 14000  ；  到時(shí)支付直接做 ：借其他應(yīng)付款  貸銀行存款 即可； 你走預(yù)付賬款去干嗎  

福鋒 追問

2023-04-21 15:02

哦！好的 這42000租金是在10月支付的，那  十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款  支付直接做 ：借其他應(yīng)付款  貸銀行存款這樣對(duì)吧

meizi老師 解答

2023-04-21 15:02

你好1；     對(duì)的；  11月就只需要做一筆  ；十一月借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款 14000  就行了。 這樣就可以了 

福鋒 追問

2023-04-21 15:19

21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金，這個(gè)也要計(jì)提嗎？

meizi老師 解答

2023-04-21 15:20

你好；  是的；按月去計(jì)提數(shù)據(jù)哈 

福鋒 追問

2023-04-21 15:38

12月計(jì)提借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款14000借其他應(yīng)付款42000貸銀行存款42000。1月份借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款14000。2月借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款14000是這樣嗎？

meizi老師 解答

2023-04-21 15:40

你好； 對(duì)的； 就是這樣走科目哈 

福鋒 追問

2023-04-21 15:52

好的，老師謝謝您，我想問一下，問其他老師為什么會(huì)計(jì)到預(yù)付賬款呢
計(jì)提房租
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-租金
收到發(fā)票和支付租金不同時(shí)間
支付租金
借：預(yù)付賬款-待攤銷租金
貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：其他應(yīng)付款-租金
貸：預(yù)付賬款-待攤銷租金

meizi老師 解答

2023-04-21 15:54

你好；   預(yù)付賬款 是先付款 ； 你的情況是 沒有付款 的情況 ； 所以  要走貸方其他應(yīng)付款哈  

福鋒 追問

2023-04-21 17:11

好的，老師您幫忙看一下圖上1月和2月是不是先付的，是在22年的12月付款的

meizi老師 解答

2023-04-21 17:15

你好；  這個(gè)是還沒有付款的； 掛其他應(yīng)付款